永州市双牌县林业局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县林业发展规划，并组织实施。

2、负责全县林业行政执法工作，开展林业普法宣传教育，负责林业行政处罚和执法稽查工作，查处破坏森林资源的重大案件。

3、负责全县造林绿化工作。拟订全县造林绿化计划，负责植树造林、封山育林；组织实施天然林保护工程、退耕还林工程等国家生态建设重点工程；组织指导全民义务植树，负责以植树造林等生物措施防治水土流失工作；负责县绿化委员会的日常工作；依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子、苗木基地和采种基地建设。

4、承担全县森林资源的保护发展和监督管理的责任。负责全县森林资源的管理；指导全县森林资源的调查、规划、动态监测和统计；审核监督森林资源的管理使用；依法编制审核森林采伐限额并监督执行；监督管理林(竹)木的凭证采伐、运输和经营加工；负责林地、林权管理和征、占用林地的审核审批工作；监督管理全县森林资源资产。

5、组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测、评估和管理。组织实施陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6、负责县森林防火指挥部的具体工作，管理指导、组织协调全县森林防火工作。

7、推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益。贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场(苗圃)、基层林业工作机构的建设和管理。

8、负责全县陆生野生动植物资源保护管理和合理开发利用工作。

9、负责全县森林资源的病虫害、林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。完成县委、县政府交办的其他工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

永州市双牌县林业局内设机构12个，分别是办公室(人事股);计划财务审计股;造林绿化和科技股;森林资源管理股（林政办、行政审批股）;政策法规室（国有林场管理办公室）;林业行政执法股;双牌县林业事务中心;双牌县森林植物野生动物保护站;双牌县森林火灾预防中心;双牌县林产项目服务中心;双牌县林长制工作事务中心;双牌县林业开发有限责任公司（林业调查规划设计队）;。

二、部门预算单位构成

纳入2025年永州市双牌县林业局部门预算编制范围包括：永州市双牌县林业局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算9868.18万元，其中，一般公共预算收入1983.3万元，政府性基金预算收入30万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助7854.88万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加1020.11万元，主要原因是项目资金增加财政预算。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算9868.18万元，其中，社会保障和就业支出133.99万元，卫生健康支出72.86万元，节能环保支出3383.74万元，城乡社区支出30万元，农林水支出6147.11万元，住房保障支出100.49万元。支出较上年增加1020.11万元，主要原因是项目资金增加财政预算内。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出9838.18万元，其中，社会保障和就业支出133.99万元，占1.36%，卫生健康支出72.86万元，占0.74%，节能环保支出3383.74万元，占34.39%，农林水支出6147.11万元，占62.48%，住房保障支出100.49万元，占1.02%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1339.49万元，占总支出的比重为13.57%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1226.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费112.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算8498.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。生态保护支出543.74万元，主要用于2025年生态护林员补助资金；停伐补助支出40万元，主要用于中央天然商品林停伐管护补助资金；其他节能环保支出2800万元，主要用于永州市湘江源区生态综合治理项目2800万元；科技转化与推广服务支出6.5万元，主要用于阳明竹咏原竹智能避节定段设备科技推广项目；行政运行支出39.68万元，主要用于办公经费；一般行政管理事务支出168.93万元，主要用于2024年森林湿地荒漠化普查服务费项目采购招标代理费0.986万元、储运公司下放补助22万元、返回县林业开发公司非税收入资金43.1万元、林科所养老保险16万元、跑项增资项目经费21.43万元、森林督察及森林资源管理“一张图”年度更新工作经费20万元、退休人员生活补助19.0833万元、永州市花卉苗木博览会参展26.33万元；森林资源培育支出1447.68万元，主要用于2022、2023年中央财政森林抚育作业设计购买服务解决作业设计费8.32万元2023年度中央预算内林业基本建设投资木材战略储备基地建设项目金额为480万元《双牌县珍稀林木培育项目预算编制报告》经费为2.95万元《双牌县中央预算内林业基本建设投资木材战略储备基地建设项目预算编制报告》经费为2.06万元古树名木抢救复壮为50万元林草生态保护修复重点工程和省级生态廊道建设矢量数据采集为9.6万元全民义务植树为9.95万元双牌县2023年度珍稀林木培育项目资金为622.12万元双牌县花千骨森林景观提质专项规划费为9.3万元双牌县武装部院内绿化项目金额为1.65万元双牌县造林绿化空间调查评估及上图入库工作经费为10万元五星岭乡双河村倒伏古银杏树救护资金为3.6万元阳明山小黄江源景区提质改造资金为15万元永州市湘江源区生态综合治理项目资金为214.13万元油茶种植细化调查与分析评价工作经费为9万元；技术推广与转化支出200万元，主要用于阳明竹咏原竹智能避节定段设备科技推广项目；森林资源管理支出364.6万元，主要用于双牌县茶林镇桐子坳银杏群保护项目可行性研究报告编制15万元、双牌县古树群整体保护建设项目可行性研究报告编制24万元、双牌县全国古树名木保护传承试点县建设项目实施方案编制经费9万元、双牌县天子山抽水蓄能电站前期可研施工便道及勘探平台临时使用林地可行性报告技术服务8.6万元、阳明山杜鹃群落退化现状调查研究费8万元、植被恢复费专项支出300万元；森林生态效益补偿支出1937.48万元，主要用于2024年中央非国有林生态保护补偿资金1053.06万元、非国有省级公益林156.29万元、国家级公益林728.13万元；产业化管理支出100万元，主要用于省级竹产业发展专项资金70万元、阳明竹咏年产2000m3竹制隔音板奖补项目30万元；林业草原防灾减灾支出281.62万元，主要用于2023-2024年全省森林防火基础能力提升“两年行动”省级奖补164.48万元、2025年省级林业有害生物防治补助资金（松材线虫病防治）20万元、2025年省级林业有害生物防治补助资金（竹蝗防治）20万元、森林防火经费5万元、森林防火语音播报视频监控系统项目26.973万元、森林火灾预防和早期处置能力建设20万元、双牌县五星岭林场两年行动方案森林消防队伍建设项目25.17万元；其他林业和草原支出431.47万元，主要用于2023年专项债券项目监理费2万元、2024年中央预算内和超长期国债项目前期工作经费21.43万元、2025年林长制专项经费10万元、2025年森林火灾风险普查项目15万元、双牌县森林防火应急道路体系建设规划（2023-2035年）编制费28.5万元、县城后龙山林道防火隔离带建设剩余资金0.44万元、永州市森林火灾高风险区林火阻隔系统建设项目354.1万元；农业保险保费补贴支出137万元，主要用于2024年农业保险保费补贴72.4044万元、2025年农业保险保费补贴64.5966万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出30万元，其中，其他国有土地使用权出让收入安排的支出30万元，占100%；具体安排情况如下：林改纸质档案整理及数字化加工项目15万元、双牌县林业局办公楼维修改造工程15万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费112.8万元，比上年预算减少49.2万元，下降30.37%，主要原因是厉行节约，财政紧缩。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少10万元，主要原因是厉行勤俭节约，严控“三公”经费的支出。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算2.5万元，拟召开5场会议，人数68人，内容为林业森林防火宣传、林业专业技术培训、林业生产等；培训费预算1万元，拟召开1场培训，人数20人，内容为森林防火宣传；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额112.87万元，其中，货物类采购预算13万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算99.87万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为9868.18万元，基本支出1339.49万元，单位项目支出8528.7万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。