中共双牌县委机构编制委员会办公室

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于行政体制、机构改革及机构编制工作的政策、法规，拟定全县行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制政策和机构改革方案以及机构编制执行情况。

2、研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核县直各部门和乡镇党政机构改革方案；指导协调各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

3、协调县委、县政府各部门的职能配置及职能调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工和事权划分。

4、负责县委、县政府各部门的职能职责、机构设置和人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县直各部门、各乡镇领导班子职数配置的建议；审批县直党政群科级机构和各乡镇的内设机构的设置；审核分配乡镇机构的人员编制。 （五）审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和各民主党派，人民团体的内设机构、领导职数和人员编制。

5、负责县委、县政府各部门的职能职责、机构设置和人员编制的审核和股级职数的审批；协同县委组织部提出县直各部门、各乡镇领导班子职数配置的建议；审批县直党政群科级机构和各乡镇的内设机构的设置；审核分配乡镇机构的人员编制。

6、审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和各民主党派，人民团体的内设机构、领导职数和人员编制。

7、研究提出县直机关、事业单位和各乡镇年度增人控编计划意见，并配合有关部门组织实施；负责县直和乡镇财政年度预算、人员编制和县直财政工资统发单位的人员编制审核工作。

8、负责机构改革和机构编制管理的调查研究和有关信息的采集及情况综合，承担机构编制的统计工作。

9、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

10、增加的职能组织实施部门权责清单制度职责。

（二）机构设置

中共双牌县委机构编制委员会办公室内设机构5个，分别是办公室、机构编制股管理股、监督检查股、事业单位登记股、实名制管理股。

二、部门预算单位构成

纳入2026年中共双牌县委机构编制委员会办公室部门预算编制范围包括：中共双牌县委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2026年本部门收入预算161.10万元，其中，一般公共预算收入161.10万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少25.62万元，主要原因是减少了乡镇履职清单工作专项经费。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算161.10万元，其中，一般公共服务支出127.52万元，社会保障和就业支出15.16万元，卫生健康支出7.74万元，住房保障支出10.68万元。支出较上年减少25.62万元，主要原因是本年度减少乡镇履职工作经费，厉行节约严控行政成本，结合工作任务变化精准核减相关经费。

四、一般公共预算支出情况

2026年本部门一般公共预算支出161.10万元，其中，一般公共服务支出127.52万元，占79.16%，社会保障和就业支出15.16万元，占9.41%，卫生健康支出7.74万元，占4.80%，住房保障支出10.68万元，占6.63%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数143.50万元，占总支出的比重为89.08%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费128.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算17.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出3.60万元，主要用于资料印刷、集中办公交流研讨；一般行政管理事务支出14.00万元，主要用于行政体制改革和事业单位改革。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费14.94万元，比上年预算减少0.54万元，下降3.49%，主要原因是厉行节约要求，进一步节约行政运行经费。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少0.80万元，主要原因是没有公务接待，公务接待为0。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额2.17万元，其中，货物类采购预算2.17万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为161.10万元，基本支出143.50万元，单位项目支出17.60万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 117001__中共双牌县委机构编制委员会办公室部门预算公开表