永州市双牌县农村经营服务站

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议。

2、提出指导、扶持农民专业合作组织、家庭农场建设与发展的政策措施，开展相关服务和监督。

3、指导村级集体经济发展和农村集体经济组织建设、资产财务管理，对村级财务进行审计。

4、承担农业部农村固定观察点双牌点监测任务。

5、组织开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作社与农村集体经济组织运行情况的监测、统计和调查;拟定农经统计信息体系建设规划并组织实施。

6、承办县农业委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

永州市双牌县农村经营服务站内设机构5个，分别是办公室、农村经营服务指导股、农村财务监管审计股、仲裁股、农村土地流转服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2026年永州市双牌县农村经营服务站部门预算编制范围包括：永州市双牌县农村经营服务站本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2026年本部门收入预算341.76万元，其中，一般公共预算收入280.60万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助61.16万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少193.96万元，主要原因是本年上级补助、县批资金收入预算数较去年减少，主要为二轮延包项目经费。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算341.76万元，其中，社会保障和就业支出16.14万元，卫生健康支出6.63万元，农林水支出309.86万元，住房保障支出9.14万元。支出较上年减少193.96万元，主要原因是本年上级补助、县批资金收入预算数较去年减少，主要为二轮延包项目经费。

四、一般公共预算支出情况

2026年本部门一般公共预算支出341.76万元，其中，社会保障和就业支出16.14万元，占4.72%，卫生健康支出6.63万元，占1.94%，农林水支出309.86万元，占90.67%，住房保障支出9.14万元，占2.67%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数127.01万元，占总支出的比重为37.16%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费110.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算214.75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其他就业补助支出3.42万元，主要用于保障单位正常运转；行政运行支出3.39万元，主要用于保障单位正常运转；农业生产发展支出181.00万元，主要用于中央农业经营主体能力提升资金、二轮延包工作项目经费；农村合作经济支出13.74万元，主要用于 第二轮土地承包到期后再延长30年工作项目；其他农业农村支出13.20万元，主要用于2026年农村产权交易体系建设和土地承包经营纠纷调解仲裁机构经费保障、2026年农村宅基地管理与改革、2026年智慧双牌数据托管费和网络服务费、全国农村固定观察点。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费16.97万元，比上年预算增加0.17万元，上升1.01%，主要原因是增幅微小，主要用于保障单位日常办公运转。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年减少1.60万元，主要原因是无公务接待。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为341.76万元，基本支出127.01万元，单位项目支出214.75万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 165002__永州市双牌县农村经营服务站部门预算公开表