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双牌县2020年度年政府决算公开
  • 发布时间:2021-08-02 11:15
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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双牌县2020年度年政府决算公开

目    录 

第一部分 2020年度决算报告        

一、一般公共预算收支决算情况

1、收入决算情况

2、支出决算情况

3、公共财政收支决算平衡情况

4、预算周转金使用情况

5、预备费使用情况

二、政府性基金收支决算情况

1、基金收入决算情况

2、基金支出决算情况

3、基金预算收支决算平衡情况

三、国有资本经营收支决算情况

四、社会保险基金收支决算情况

五、部门预算决算情况

六、2020年度预算执行的亮点及困难

第二部分 2020年度决算公开报表(具体见附表)

1、一般公共预算收入决算表

2、一般公共预算支出决算表

3、一般公共预算本级支出决算表

4、一般公共预算基本支出决算表

5、一般公共预算对下税收返还和转移支付决算分项目表

6、一般公共预算对下税收返还和转移支付决算分地区表

7、政府性基金收入决算表

8、政府性基金支出决算表

9、政府性基金本级支出决算表

10、政府性基金转移支付预算分项目表

11、政府性基金转移支付预算分地区表

12、国有资本经营收入决算表

13、国有资本经营支出决算表

14、社会保险基金收入决算表

15、社会保险基金支出决算表

16、地方政府一般债务和专项债务限额和余额情况表

第三部分 相关说明

一、税收返还和转移支付情况

二、举借政府债务情况

三、预算绩效管理工作开展情况

四、“三公”经费执行情况

五、盘活财政存量资金情况

第一部分 2020年度决算报告

一、一般公共预算收支决算情况

1、收入决算情况。2020年,全县一般地方公共预算收入完成46242万元,为预算的101.5%,同比增长3.6%,税收收入完成32789万元,占预算(调整预算,下同)32378万元的101.3%,占地方一般公共预算收入的70.9%;非税收入完成13453万元,为预算13172万元的102.1%,同比增长4.4%(详见附表二)。

2、支出决算情况。2020年,全县一般公共预算支出完成197722万元,占预算205145万元的96.4%,较上年决算增加6911万元,增长3.6%。其中:县本级支出完成116938万元,为预算的89.2%,同比下降1.9%;上级追加支出完成80784万元,同比增长12.8%。

分科目完成情况(详见附表一):

(1)一般公共服务支出23528万元,同比下降8.9%。其中:上级追加支出558万元;本级支出22970万元,占预算29302万元的78.4%。

(2)国防支出0万元,与预算持平。

(3)公共安全支出9220万元,同比增长20.9%,主要是上级追加支出增加。其中:上级追加支出3265万元,本级支出5955万元,占预算6392万元的93.2%。

(4)教育支出28497万元,同比增长3.8%。其中:上级追加支出6347万元;本级支出22150万元,占预算24363万元的90.9%。

(5)科学技术支出2825万元,同比增长45.5%。其中:上级追加支出345万元;本级支出2480万元。

(6)文化旅游体育与传媒支出2342万元,同比下降11.8%。其中:上级追加支出1045万元;本级支出1297万元,占预算1276万元的101.6%。

(7)社会保障和就业支出25878万元,同比增长13.3%。其中:上级追加支出11119万元;本级支出14759万元,占预算15559万元的94.9%。

(8)卫生健康支出19328万元,同比下降2%。其中:上级追加支出13421万元;本级支出5907万元,占预算5180万元的114%。

(9)节能环保支出10178万元,同比增长131%。其中:上级追加支出8999万元;本级支出1179万元,占预算1822万元的64.7%。

(10)城乡社区支出3918万元,同比下降53.1%。其中:上级追加支出16万元;本级支出3902万元,占预算3249万元的120.1%。

(11)农林水支出43159万元,同比增长2%。其中:上级追加支出24450万元;本级支出18709万元,占预算14544万元的128.6%。

(12)交通运输支出7511万元,同比下降14.7%。其中:上级追加支出2582万元;本级支出4929万元,占预算7989万元的61.7%。

(13)资源勘探信息等支出2567万元,同比增长58.1%。其中:上级追加支出582万元;本级支出1985万元,占预算6247万元的31.8%。

(14)商业服务业等支出540万元,同比下降42%,主要是减少了上级追加支出215万元。其中:上级追加支出275万元;本级支出265万元,占预算268万元的99%。

(15)金融支出70万元,同比增长84.2%。其中:上级追加支出30万元;本级支出40万元,占预算10万元的400%。

(16)自然资源海洋气象等支出1800万元,同比增长6.1%。其中:上级追加支出617万元;本级支出1183万元,占预算1131万元的104.6%。

(17)住房保障支出7550万元,同比增长17.7%。其中:上级追加支出5450万元;本级支出2100万元,占预算2220万元的94.6%。

(18)粮油物资储备支出2471万元,同比增长548.6%。其中:上级追加支出637万元;本级支出1834万元,是预算133万元的13倍。

(19)灾害防治及应急管理支出1892万元,同比下降41%,其中:上级追加支出1045万元;本级支出847万元,占预算761万元的111.3%。

(20)其他支出0万元,同比下降100%。其中:上级追加支出0万元;本级支出0万元,占预算3000万元的0%,主要原因是年初预算中非税收入及国有资产处置收入安排的公用经费支出归集在其他支出科目反映,而预算实际执行过程中则按支出性质分别在相对应的科目中列支。

(21)债务付息支出4448万元,同比下降1%,占预算5568万元的79.9%。

3、公共财政收支决算平衡情况。2020年一般地方公共预算收入46242万元,上级补助收入130723万元,债券转贷收入28047万元,调入资金10098万元,动用预算稳定调节基金572万元,收入合计215682万元;一般公共预算支出197722万元,债务还本支出15248万元(到期债券借新还旧),上解支出2020万元,安排预算稳定调节基金692万元,支出合计215682万元。收支相抵,年终结余0万元(详见附表一)(详见附表二、表三)。

4、预算周转金使用情况:预算周转金规模没有发生变化,2020年末余额为20万元。

    5、预备费使用情况:预备费预算安排2000万元,实际支出2008万元,同比下降8 %,完成预算的100.4%。

二、政府性基金收支决算情况

1、基金收入决算情况。2020年,县本级政府性基金收入完成73518万元,为预算70983万元的103.6%,同比增长6.6%,其中:国有土地使用权出让金收入72976万元,城市基础设施配套费收入443万元,污水处理费收入99万元。

2、基金支出决算情况。2020年,全县政府性基金支出99388万元,为预算99930万元的99.5%,同比增长52.3%,主要是增加了国有土地使用权出让金支出及新增专项债券支出。主要完成情况为:旅游发展基金支出6万元,大中小型水库移民后期扶持基金支出2056万元,国有土地使用权出让金支出66273万元(含隐性债务利息支出10947万元),城市基础设施配套费支出451万元,污水处理费安排支出80万元,专项债券收入安排的支出25800万元,抗疫特别国债安排的支出3500万元,彩票公益金支出424万元,地方政府专项债务付息支出798万元。

3、基金预算收支决算平衡情况。2020年,县本级政府性基金收入完成73158万元,上级补助收入5985万元(含抗疫特别国债收入3500万元),债券转贷收入25800万元,上年结余455万元,收入合计为105758万元;政府性基金支出99388万元,上解支出28万元,调出资金5800万元,支出合计105216万元。收支相抵,年终滚存结余542万元(详见附表四)。

三、国有资本经营收支决算情况

2020年,国有资本经营收入完成4000万元,为预算的39.9%,上级补助收入1万元,上年结余0万元,收入合计为4001万元; 国有资本经营支出完成0万元,为预算22万元的0%,调出资金4000万元。收支相抵, 累计结余1万元(详见附表五)。

四、社会保险基金收支决算情况

2020年,社会保险基金收入完成17106万元,占年度预算16402万元的104.3%。其中:保险基金收入9718万元,利息收入121万元,财政补贴收入6934万元,转移收入323万元,其他收入10万元。社会保险基金支出完成16355万元,占年度预算15648万元的104.5%。其中:社会保险待遇支出15868万元,转移支出146万元,其他支出341万元。收支相抵,当年结余751万元,加上年累计结余10445万元,年终滚存结余11196万元(详见附表六)。

五、财政专户资金收支情况

2020年,财政专户收入完成2036.25万元,主要是教育及医疗收费收入,收入金额较大的单位主要有:二中570万元,疾控中心201.37万元、职业技术学校188.94万元,一小167.2万元,一中152.26万元,三小140.88万元、融媒体中心78.87万元、妇幼保健中心68.58万元及自然资源局60.73万元等。财政专户支出完成2006.2万元,收入金额较大的单位主要有:二中560万元,疾控中心274万元、职业技术学校220.92万元,一小167.2万元,一中152.26万元,三小140.9万元、融媒体中心71.4万元、妇幼保健中心106万元等。

六、部门预算决算情况

2020年,共编制部门预算157个,各部门上年结转10469万元,当年总收入完成162179万元,为预算的106%(主要是增加了上级追加资金);各部门总支出完成163213万元,为预算的99.8%。收支两抵,累计结余9435万元。

七、上级财政补助收入的安排和使用情况

2020年,一般公共预算上级财政补助收入130723万元,较上年115017万元增加15706万元,增长13.7%,其中:财力性转移支付收入49939万元,专项转移支付收入80784万元。由于财力性转移支付收入统筹用于安排了“三保”支出,这里仅对上级专项转移支付收入的使用情况报告如下:

2020年,上级专项转移支付收入80784万元。按科目划分为:一般公共服务支出558万元、公共安全支出3265万元、教育支出6347万元、科学技术支出345万元、文化旅游体育与传媒支出1045万元、社会保障和就业支出11119万元、卫生健康支出13421万元、节能环保支出8999万元、城乡社区支出16万元、农林水支出24450万元、交通运输支出2582万元、资源勘探信息等支出582万元、商业服务业等支出275万元、金融支出30万元、自然资源海洋气象等支出617万元、住房保障支出5450万元、粮油物资储备支出637万元,灾害防治及应急管理支出1045万元。

十二、2020年度预算执行的亮点及困难 

过去的一年,面对新冠肺炎疫情、大规模减税降费等不利因素的严重挑战,在县委、县政府的坚强领导下,全县财政工作认真贯彻落实中央“六保六稳”决策部署,坚持稳中求进工作总基调,大力实施积极的财政政策,调整优化支出结构,严格规范财政管理,克服减收增支等诸多困难,财政运行情况总体平稳,主要有以下几个方面的亮点:

(一)坚持创新引领,财源建设取得新成效

1、发挥杠杆作用,助力经济发展。一是预算安排5700万元产业发展资金,重点支持企业技改和新产品开发,促成经济转型升级; 二是拨付稳岗就业奖励资金267万元助推32家企业复工复产,安排工业企业结构调整专项奖补资金147万元,奖补永州德普瑞生物科技有限公司等8家防疫物资生产企业100万元, 稳定企业生产经营,助力疫情防控;三是大力支持失业人员、退役士兵、建档立卡贫困人口创业兴业,全年累计发放创业贴息贷款11074万元,财政贴息1183.28万元,增加就业人数近6000人。

2、实行开放金融,破解企业发展瓶颈。对县内小微企业贷款额在300万元以内给予基准利率50%的贴息,解决企业融资贵的问题;与多家银行合作,开发税收贷、薪酬贷、专利贷等无抵押贷款,解决企业融资难的问题;投入200万元风险担保基金,对畜牧水产养殖、蔬菜、水果等农林特色产业给予单户额度10-300万元的反担保贷款,1-12月共办理农信担保业务50笔,发放贷款2825万元,财政贴息36.89万元,为我县新型农业主体和种养大户融资开辟了绿色通道。

3、落实减负政策, 蓄积发展动能。严格执行减税降费及疫情防控政策, 全年减税5680万元,减免涉企收费 49.9万元;为161家企业减免养老保险费1043.7万元,为72家企业减免失业保险费64.77万元,为194家中小微企业和7家大型企业减免工伤保险费342.63万元, 切实减轻了企业负担。

4、推进项目建设, 做大财政蛋糕。统筹财力全力支持全县60个重点项目建设,1-12月重点项目实现税收入库2200万元。

(二)坚持民生优先,“三保保障”坚强有力

始终坚持“三保”支出优先,将政策支持和财力保障的重点向保工资、保运转、保基本民生倾斜,进一步兜牢兜实了民生底线。一是村级运转经费从2018年的村均13万元提高到2020年的15万元以上;二是单位公用经费由2017年的人平0.1万元﹙乡镇0.2万元﹚提高到2020年的人均1.6万元以上﹙乡镇运转经费2万元﹚;三是干部职工的津补贴、住房公积金、年度绩效考核奖及乡镇干部生活补贴等一系列政策全面落实,政策内民本民生配套保障到位,事关发展稳定大局的重点项目资金保障有力。

(三)坚持底线思维,风险防控基础夯实

1、积极化解政府隐性债务。1—12月累计化解政府隐性债务13276.85万元, 占年度化债任务14082.17万元的94.28%,截止2020年底隐性债务余额为210156.56万元,牢牢守住了债务风险防控底线。

2、促进平台公司转型升级。按照省厅平台公司转型要求,2019年将原来的6家公司通过整合、重组、压减到2家,成功将没有隐性债务的农旅投实行市场化转型并获省厅认可,并成为全市第一家率先退出平台公司的国有企业。

(四)坚持依法行政,理财水平不断提高

1、完善预算管理。一是坚持过紧日子的思想,在预算编制时将“三公经费”压缩20%以上,行政事业单位一般公用经费压缩10%以上,共减少支出1200万元;二是严格遵守先有预算、后有支出的原则,严控追加预算支出,严禁无预算或超预算支出,总预备费全年没有出现超支现象;三是整合上级专项资金合理用于本级支出,杜绝重复安排的现象,节约资金近2000万元。

2、盘活存量资金。加大财政存量资金盘活力度,本年盘活财政存量资金9351.55万元,确保了全县“三保”支出及重点项目资金需求。

3、加强财政监督。以省市巡视巡察反馈问题专项整改为契机,以问题为导向,建章立制,出台《关于进一步规范全县行政事业单位财务管理的通知》、《双牌县行政事业单位公务卡管理办法》等多个规范性文件,全县财政财务管理更加规范;全力推进预决算公开工作,组织开展部门整体支出绩效评价41个、专项资金绩效评价83项,评价结果作为下年度财政预算安排的重要依据,财政资金绩效管理不断加强;加快财政投资评审进度,累计完成预算评审项目406个,审减资金13562.89万元,综合审减率24.68%,完成结算评审537个,审减资金4359.18万元,综合审减率11.28%,真正实现 “少花钱,多办事”的目标;组织开展往来账款核查清理专项整改行动, 共清理回收往来账款2801.1万元。

第二部分 2020年度决算公开报表

1、一般公共预算收入决算表

2、一般公共预算支出决算表

3、一般公共预算本级支出决算表

4、一般公共预算基本支出决算表

5、一般公共预算对下税收返还和转移支付决算分项目表

6、一般公共预算对下税收返还和转移支付决算分地区表

7、政府性基金收入决算表

8、政府性基金支出决算表

9、政府性基金本级支出决算表

10、政府性基金转移支付预算分项目表

11、政府性基金转移支付预算分地区表

12、国有资本经营收入决算表

13、国有资本经营支出决算表

14、社会保险基金收入决算表

15、社会保险基金支出决算表

16、地方政府一般债务和专项债务限额和余额情况表

第三部分 相关说明

一、税收返还和转移支付情况

2020年,我县税收返还和转移支付预算130723万元,比上年决算(下同)115017万元增加15706万元,增长13.66%。其中:

(一)税收返还

税收返还2737万元,与上年持平。其中:增值税税收返还1477万元;消费税税收返还0万元;所得税基数返还175万元;成品油税费改革税收返还998万元;其他税收返还87万元。

(二)一般性转移支付

一般性转移支付105709万元,比上年88602万元增加17107万元,增长19.31%,主要是增加了特殊及一次性转移支付收入。其中:

1.体制补助284万元,与上年持平;

2.均衡性转移支付22569万元,比上年22870万元减少301万元,下降1.32%,主要是减少了分配的基数;

3.县级基本财力保障机制奖补资金11447万元,比上年3614万元增加7833万元,增长219.74%,主要是增加了特殊转移支付收入及一次性转移支付收入;

4.结算补助1823万元,比上年2012万元减少189万元,下降9.39%,主要是减少了市县财政管理考核奖金;

5.企业事业单位划转补助180万元,与上年持平;

6.产粮(油)大县奖励资金收入77万元,比上年增加77万元,是新增转移支付收入;

7.重点生态功能区转移支付4277万元,比上年4830万元减少553万元,下降11.45%,主要是减少了奖励资金;

8. 固定数额补助5306万元,与上年持平;

9.革命老区转移支付140万元,与上年持平;

10.贫困地区转移支付7219万元,比上年5380万元增加1839万元,增长34.18%,主要是增加了扶贫一次性转移支付收入;

11.公共安全共同财政事权转移支付收入2850万元,比上年732万元增加2118万元,增长289.34%,主要是增加了善心会一次性转移支付收入;

12.教育共同财政事权转移支付收入6379万元,比上年7507万元减少1128万元,下降15.03%,主要是减少了教育专项转移支付调入;

13.科学技术共同财政事权转移支付收入16万元,与上年持平;

14.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入591万元,比上年395万元增加196万元,增长49.62%,主要是文物保护转移支付收入;

15.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入9755万元,比上年4858万元增加4897万元,增长100.8%,主要是增加了抗疫等转移支付收入;

16.医疗卫生共同财政事权转移支付收入10762万元,比上年10791万元减少29万元,下降0.27%;

17.节能环保共同财政事权转移支付收入1205万元,比上年177万元增加1028万元,增长5.8倍,主要是增加了一次性节能环保转移支付收入;

18.农林水共同财政事权转移支付收入14023万元,比上年11371万元增加2652万元,增长23.32%,主要是将农林水专项转移支付调入;

19.交通运输共同财政事权转移支付收入1799万元,比上年2769万元减少970万元,主要是减少了一次性转移支付收入;

20.住房保障共同财政事权转移支付收入1817万元,比上年1018万元增加799万元,增长78.49%,主要是将其他一般性转移支付调入;

21.粮油物资储备共同财政事权转移支付收入68万元,与上年持平;

22.灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入160万元,比上年增加160万元,主要是从其他共同财政事权转移支付收入转入;

23.其他一般性转移支付2962万元,比上年2900万元增加62万元,增长2.14%。

(三)专项转移支付

专项转移支付22277万元,比上年23678万元减少1401万元,降低5.92%。其中:

1.一般公共服务520万元,比上年474万元增加46万元,降低9.7%;

2.国防0万元,比上年100万元减少100万元,减少了人防大楼建设资金;

3.公共安全108万元,比上年125万元减少17万元,降低13.6%;

4.教育882万元,比上年582万元增加300万元,增长51.55%,主要增加了学校维修改造资金;

5.科学技术311万元,比上年226万元增加85万元,增长37.61%,主要增加了科技资金投入;

6.文化旅游体育与传媒385万元,比上年109万元增加276万元,增长253.21%,主要是增加了历史文物保护维修资金;

7.社会保障和就业1316万元,比上年1551万元减少235万元,降低15.15%,主要是减少了省级统筹资金收入;

8.卫生健康1183万元,比上年4953万元减少3770万元,下降76.12%,主要是减少了乡镇卫生院及中医院建设资金;

9.节能环保7252万元,比上年2259万元增加4993万元,增长221.03%,主要增加了污水处理管网建设资金;

10.城乡社区16万元,比上年395万元减少379万元,下降95.95%,主要减少了城乡垃圾收集资金;

11.农林水3953万元,比上年5263万元减少1310万元,降低24.89%,主要减少了调入到农林水共同财政事权转移支付收入;

12.交通运输174万元,比上年2489万元减少2315万元,降低93%,主要减少了调入到交通运输共同财政事权转移支付收入;

13.资源勘探信息582等万元,比上年49万元增加533万元,增长10.88倍,主要是增加了疫情防控资金;

14.商业服务业等211万元,比上年480万元减少269万元,降低56.04%,上要是减少了一次性专项资金;

15.金融30万元,比上年增加30万元,主要是增加奖励资金;

16.自然资源海洋气象617万元,比上年815万元减少198万元,降低24.29%,主要减少了调入到农林水共同财政事权转移支付收入;

17.住房保障3633万元,比上年2509万元增加1124万元,增长44.8%,主要增加了老旧小区改造资金;

18.粮油物资储备222万元,比上年261万元减少39万元,降低19.94%;

19.灾害防治及应急管理支出882万元,比上年1038万元减少156万元,下降15.03%。

二、举借政府债务情况

1、政府性债务总体情况:截止2020年底,政府债务总额为42.6513亿元,其中:政府债券21.3025亿元(一般债务余额16.3697亿元,专项债务余额4.9328亿元); 隐性债务21.0156亿元;关注类债务0.3332亿元。

2、政府债务限额情况:2020年度双牌县政府债务限额21.5亿元,其中:一般债务限额16.57亿元,专项债务限额4.93亿元,我县未超限额。

3、2020年度我县政府债券发行及使用情况:2020年度共发行债券5.5086亿元,其中:

(1)再融资债券1.5247亿元,用于借新还旧;

(2)一般债券1.28亿元,用于自然村通水泥(沥青)路2200万元;乡镇污水管网建设500万元;贫困村基础设施建设项目3600万元;用于双牌县贫困村农村基础设施灾毁修复项目建设800万元;国道207线零陵至双牌一级公路双牌段建设2900万元;双牌县城区学位建设项目(一期)2800万元。

(3)专项债券2.58亿元,其中:

①毛家岭水厂及配套管网改扩建1亿元;

②竹产业科技园厂房建设0.89亿元;

③工业园扶贫车间0.59亿元;

④五里牌镇污水处理厂及配套管网项目建设0.1亿元。

(4)存量债券新增1238.66万元。

4、2020年度政府债务还本付息情况:地方政府债券还本1.5248亿元,付息0.5247亿元;隐性债务还本1.3277亿元,付息1.0947亿元;关注类债务化解2.6376亿元。

三、预算绩效管理工作开展情况

2020年,按照中央、省、市文件要求及县委县政府的安排,我县圆满完成了上级布置的46项中央、省专项资金的绩效评价。县直各预算单位对2020年度大部分专项资金进行了绩效目标申报,对2019年度较大额度的专项资金进行了绩效自评,绝大部分县直单位进行了整体绩效目标申报及整体预算支出绩效自评,并向财政提交了专项资金及整体支出绩效评价报告,各单位的预算绩效理念逐步增强。县财政聘请中介机构对县直4个单位进行了整体支出绩效评价,其中:优秀1个、良好2个、中1个;对12项专项资金进行了重点专项资金绩效评价,其中:优秀1个、良好8个、中3个,取得了较好的成效。

四、“三公”经费执行情况

2020年,全县各级各部门“三公”经费支出1860万元,同比减少120万元,下降6.1%。其中:公务接待经费1080万元,减少100万元,下降8.5%;因公出国经费0万元;车辆购置经费0万元;车辆运行维护费780万元,减少20万元,下降2.5%。

五、盘活财政存量资金情况

我县2020年盘活存量资金上年结转15842.36万元,当年盘活财政存量资金9351.55万元,盘活的存量资金均纳入预算管理;当年从盘活财政存量资金支出4605.15万元,主要用于原项目专项支出及全县重点项目支出,收支相抵,盘活存量资金年终结余20588.76万元。

双牌县2020年度财政决算

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