根据上级财政部门对预算公开和预算绩效管理的要求，我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中、省、市关于土地资源，矿产资源方面有关法律、法规和政策；负责制定全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、实施办法并具体组织实施。

2. 组织编制和实施全县土地利用总体规划和国土资源其它专项规划、年度计划；参与报省、市、县政府审批的城镇总体规划的审核；指导、审核县乡（镇）村土地利用总体规划和县矿产资源规划；编制矿产资源保护与合理利用规划，地质灾害和地质遗迹保护规划。

3. 监督检查全县国土资源、矿产资源行政执法，调处重大权属纠纷，查处重大违法案件，承办行政应诉和行政复议事项。

4. 组织土地资源和地质调查、实施土地统计和调整监测，组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。

5. 拟定全县耕地保护与开发政策、措施；组织实施土地用途管制和基本农用保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审查报批工作；组织实施土地后备资源的开展整理；承担报省厅、市局审批的建设用地审查，报批工作。

6. 拟定全县土地使用权出让、租赁、作价出资、转让及农用地管理办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权流转的报批工作；指导基准地价，核定地价评定、审核、报批、实施工作；确认土地使用权价格。

7. 负责国家重点项目和省、市、县建设项目用地统一征用管理工作。

8. 组织实施地质勘查；负责矿产资源开发、利用和保护；依法管理探矿权、采矿权，颁发采矿许可证；实施地质勘查行业管理。

9. 负责全县矿产资源储量管理工作，管理全县地质成果资料。

10. 负责全县地质环境保护，地质灾害防治管理，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价；参与地下水动态监测；组织保护具有重要价值的地质遗迹保护区。

11.负责全县土地、矿产资源保护、开发、利用监督管理；土地利用、矿产开发规划的修编报批；国土资源违法案件的调处；项目用地的报批；土地收购储备拍卖；土地开发整理；地质灾害治理；矿产地质测绘；非煤矿矿山企业管理等。

（二）部门组织机构及人员情况

双牌县国土资源局是管理全县国土资源的政府工作部门，正科级建制。内设1室4股，即办公室、计财股、耕地保护股、地籍管理股、地质矿产股；下辖双牌县土地储备中心、双牌县土地整理中心、双牌县土地征用事务所、双牌县国土资源执法监察大队、双牌县矿产资源服务所；派驻乡镇场国土资源所8个，即泷泊国土资源所、江村国土资源所、五里牌国土资源所、理家坪国土资源所、何家洞国土资源所、上梧江国土资源所、茶林国土资源所、麻江国土资源所等13个事业单位。其中双牌县土地征用事务所、双牌县矿产资源服务所为自收自支单位。局机关行政编制8人。基层所编制23人，执法大队编制6人，储备中心3人，整理中心4人，自收自支人员12人，临聘人员14人。

二、部门整体支出管理和使用情况

（一）2019年部门预算情况

一、本年预算总收入情况

本年预算总收入3019.64万元，比上年新增878.43万元，主要是第三次全国土地调查；地理信息建设等项目收入增加。

其中：

1、正常经费拨款收入1281.53万元，其中：基本工资260.5万元，津贴补贴498.53万元，工作及公用经费522.50万元。

2、专项拨款收入1582万元，其中：全县所有土地出让评估费50万元，全国第三次土地调查700万元，执法大队成本45万元，涉矿涉沙专项整治工作10万元，土地变更调查15万元，基准地价更新30万元，质量等级评价5万元，控违拆违专项整治行动17万元，机关院内3亩土地征收40万元，供地计划和储备计划编制20万元，地理信息建设650万元。

3、纳入预算管理的行政性事业收费拨款156.11万元，其中：其他一般罚没收入4.09万元，耕地开垦费62.92万元，探矿产、采矿权使用费89.10万元。

4、上年结余0万元

二、本年预算总支出情况

本年预算总支出3019.64万元，比上年增加878.43万元，主要是2019年项目支出增加。

1、单位运转支出1211.22万元

其中工资福利支出998.52万元：（1）基本工资275.7万元，（2）津贴补贴192.5万元，（3）奖金189.29万元。（4）社会保障缴费261.03万元，其中：养老保险102.54万元，住房公积金61.52万元，医疗保险61万元，残疾人保障金13.61万元，失业保险15.65万元，工伤保险6.71万元，；（5）其他工资福利支出80万元，含自收自支人员、临聘人员、创文创卫补助等。

其中一般商品和服务支出200.7万元：办公费10万元，印刷费12万元，水费0.2万元，电费12万元，邮电费10万元，差旅费10万,维修（护）费10万，会议费5万元，培训费5万元，公务接待费21万元，劳务费5万，工会经费40万元，福利费10万元，公务车运行费4.5万，其他交通费6万元，其他商品和服务支出40万元。

其中对个人和家庭的补助支出12万元：退休费10万元，其他对个人和家庭补助支出2万元。

2、单位项目支出1808.64万元，其中：全县所有土地出让评估费50万元，党建建设10万元，全国第三次土地调查700万元，执法大队成本45万元，原招商员基本工资、购买服务65.82万元，全县用地报批工作经费130万元，涉矿涉沙专项整治工作10万元，土地变更调查15万元，基准地价更新30万元，质量等级评价25.6万元，控违拆违专项整治行动17万元，机关院内3亩土地征收40万元，供地计划和储备计划编制20万元，地理信息建设650万元。

（二）2019年部门决算情况

全年决算收入2248.52万元，全部为财政拨款。决算支出2248.52万元，基本支出1073.27万元，项目支出1175.25万元。

（三）2019年支出分类情况

1.基本支出

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员、自收自支人员、临聘人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，2019年基本支出1073.27万元。

工资福利支出683.48万元，占基本支出的63.68%，较上年有所增长，增长的主要原因一是机关事业单位工资提标；二是绩效考核奖励标准较上年提高；三是医疗保险缴费增加；四是单位人员增加。

商品和服务支出346.88万元，占基本支出的32.32%。

对个人和家庭补助支出8.32万元，占基本支出的0.78%。

资本性支出34.59万元，占基本支出的3.22%.

2.项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的项目工作任务而发生的支出。2019年项目支出1175.25万元。主要是地质灾害治理工程款增加。

（四）“三公”经费情况

年初预算数为25.5万元：其中公务接待费21万元，公务用车运行费4.5万元，无因公出国出境费用；

决算数为37.02万元：其中公务接待费32.22万元，公务用车运行费4.8万元，无因公出国出境费用.

公务接待的增加，原因是三调、增减挂验收、土整项目验收工作用餐增加。累计公务接待批次389次，接待人数4027人。

三、部门整体支出绩效指标评价情况

我单位从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）预算配置指标

局机关行政编制8人。基层所编制23人，执法大队编制6人，储备中心3人，整理中心4人，自收自支人员12人，临聘人员14人。三公经费本年预算数 25.50万元，上年预算数24.00万元，“三公经费”变动率为 0.06，控制较好。

（二）预算执行指标

2019年支出决算为2284.52万元。“三公经费”支出37.02万元，超出预算11.52万元，主要为增减挂钩项目验收工作公务接待及公务用车的增加。2019年年初预算3019.64万元，，主要用于主要是第三次全国土地调查；地理信息建设等项目开支。

（三）预算管理指标

 2019年我局主要从以下几个方面加强预算管理。

1.进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我单位对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

2.依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一安排部署，我单位分别于2019年年初在门户网站公开了2019年部门预算和“三公”经费预算，按时公开了2019年部门决算和“三公”经费决算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。

3.进一步加强固定资产管理。

按照全县资产清查工作的统一部署，对单位的资产清查工作进行全盘安排部署，对所属资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理，确保账账、账实相符。

（四）履职效益指标

按照《双牌县机构改革实施方案》，双牌县自然资源局于2019年3月20日正式挂牌，自组建成立以来，在县委、县政府及市局党组的坚强领导下，按照“保护资源、保障发展”的总要求，认真履行“两统一”职责，着力强化要素保障，圆满完成各项工作目标任务。

四、2019年工作成效

1. 用地方面。

全年共上报建设用地项目10个62.701公顷，已拿回批文项目4个，总面积13.669公顷，上报审查项目6个，总面积49.032公顷。盘活存量建设用地12宗，面积147.5亩，组织清理城北新区闲置土地2宗，面积300.13亩，新增储备土地920亩，争取到位土地储备债券资金1.41亿元。供应国有建设用地188宗，面积1207亩，其中划拨供地31宗，协议出让供地143宗，挂牌出让供地14宗，实现土地出让收入43480万元。

2.增减挂钩方面。

通过大力实施城乡建设用地增减挂钩项目，积极储备两项指标，组织实施并申报了2017、2018、2019年共5期项目的竣工验收，取得省厅指标确认3738.39亩（其中耕地1223.9亩），并利用增减挂钩指标抵押向中国建设银行申请贷款1.8亿元。

2. 耕地保护工作。

积极引进社会资本投资补充耕地开发项目，首期社会资本投资补充耕地开发的两个项目现已全面完工，实现新增耕地170亩，按时完成了市县合作水田开发及“旱改水”承诺兑现指标任务，并充分利用三调成果实施补充耕地开发项目，仅2个月时间投资800万元就取得省厅确认耕地指标1324亩，为财政增收2亿余元。

3. 专项整治工作成效显著。

全县共排查认定违规建设的“大棚房”4宗，涉及违规占用耕地面积 3.18亩，按照省市要求均在限期内拆除并复耕到位，整改到位率100%。摸底排查出茶林镇天堂村违建别墅项目1处，按照10月8日省市督导组现场督察的指示精神，所有11栋违建别墅（1498平方米）均在10月30日前拆除并复垦复绿到位，受到了陈文浩副省长及市领导的充分肯定。

4. 地灾防治工作。

严格落实安全防范措施，层层落实防灾减灾责任，构建五级群测群防体系，从源头降低灾害风险，组织开展应急演练3次，防灾减灾知识培训4期，实施地质灾害治理项目3个，落实地质灾害搬迁避让148户。全年未发生因地质灾害引起的人员伤亡事故，做到了“隐患排查无死角、应急演练全覆盖”，实现了人员转移零伤亡目标，防范化解了重大自然灾害风险。

五、存在的主要问题

　（一）基本支出没有得到有效的保障。

基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本保障面临巨大的压力。

（二）项目资金拨付进度较慢。我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，然而专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。

六、改进的措施和建议

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，今后，在一下几方面加以改进：

（一）提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。办公经费中的差旅费、接待费、水电费、维修维护等支出项目，由于各预算单位的业务工作情况不同，建议结合部门实际，科学的制定和提高预算标准，同时，财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。

（二）强化绩效管理意识。

进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

双牌县自然资源局

2020年5月18日

自然资源局2019年部门整体支出绩效评价基础数据表

自然资源局2019年部门整体支出绩效评价指标表