一、基本情况

（一） 机构、人员构成

双牌县住房和城乡建设局为全额拨款事业单位。住建局设9个内设机构：1、办公室（加挂政工股、计划财务审计股、信访室）2、政策法规与执法稽查股3、行政审批服务股4、综合验收备案股5、建筑业管理股6、城市建设管理股7、村镇建设管理股8、人防设施建设管理股9、人防指挥通信股

单位实有人数42人，其中：在职人员28人，（行政人员16人，工勤人员2人，全额事业人数10人）；退休人数8人；临时工6人。退休人员享受独生子女奖励费2人，在职人员享受独生子女保健金4人。单位实有车辆1台，房屋建筑面积1380平方米，计算机36台，传真机1台，打印机15台，壁挂式空调13台，柜式空调5台，摄像机2台，电话12部。

一、部门职责

（一）承担牵头推进新型城镇化战略工作；负责贯彻执行国家、省、市有关推进新型城镇化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针政策和法律法规，拟订全县新型域镇化、房地产业发展战略、中长期规划及年度计划并组织实施；指导乡镇住房和城乡建设工作，负责乡镇新型城镇化的目标管理考核。

（二）承担推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房的责任；拟订适合县情的住房政策和住房保障办法，指导住房建设和住房制度改革；编制县本级城镇保障性住房发展规划和年度计划，并监督实施：负责组织有关保障性住房规划、申报、资金安排、建设并组织实施；参与核定公（廉）租房租金标准；会同相关部门做好政府有关保障性住房资金安排和资金监管工作；负责城区保障性安居工程管理工作；组织指导城市棚户区改造工作。

（三）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门组织拟制房地产市场监管政策措施并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策措施，制定房地产开发、房屋租赁、房地产估价和经营管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

（四）负责推进住房制度改革工作。拟制适合市情的住房政策措施，指导住房建设和住房制度改革，拟制全市住房建设规划并组织指导实施。

（五）承担全县建设市场监督管理责任，管理和指导全县建筑业活动；贯彻国家、省、市有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规、规章和规范性文件，负责全县勘察设计、施工图审查机构、工程咨询、建筑施工、工程监理、招标代理及检验检测等企业和相关社会中介组织的资质初审和监督管理工作；监督管理全县房屋建筑和市政工程的招标投标活动。

（六）负责全县房屋建筑和市政工程的施工许可工作、质量和安全生产监督管理工作、竣工验收备案并牵头组织综合验收；组织或参与房屋建筑和市政工程的质量、安全事故的应急处置和调查处理；负责会同有关部门调查处理涉及房屋建筑和市政工程质量、安全生产投诉和责任事故。负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作，指导城市地下空间的勘察设计、工程质量安全及开发利用。负责城区房屋使用安全监督管理、危旧房屋安全鉴定和等级评定工作；指导房屋白蚁防治工作。

（七）负责规范和指导村镇建设工作。拟订全县村镇建设政策措施并组织实施；组织指导示范镇、重点镇的建设工作；指导各类示范镇村、传统村落的推荐工作；会同有关部门负责历史文化名城、名镇、名村保护监督管理工作；指导小城镇和村庄人居生态环境治理；会同有关部门组织、指导规范农村建房工作；负责组织农村危房改造工作；指导乡镇污水处理设施建设和乡镇黑臭水体治理工作。

（八）负责推进全县建筑节能与建设科技进步工作。负责拟制全县建筑节能、绿色建筑、装配式建筑等政策措施、行业规划并监督实施；负责组织住房和城乡建设领域科技项目攻关、新技术新产品开发利用和科技成果转化、推广，负责管理行业科技成果。

（九）承担全县勘察设计市场监管的责任；负责组织全县房屋建筑和市政工程勘察设计初步设计审查和施工图审查，施工图审查备案、人防、消防设计审核验收工作；负责全县各类建筑工程的抗震设防的设计审查。

（十）参与县本级城建资金计划的编制和管理；负责城市建设工程项目概（预）算和项目竣工结算的初审；负责城市基础设施配套费和工程建设、公用事业、市政管理、房产管理相关规费的征收；指导、监督局属企事业单位国有资产的管理；负责局属各行业综合统计报表的汇总和上报；管理县本级人民防空经费和资产。编制县本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

（十一）拟订行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设；负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作：负责专业技术职称评定的初审有关工作。开展全县住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

（十二）贯彻国家和省市关于人民防空的方针、政策和法律法规、拟订全县人民防空的基本战略方案、编制全县人民防空建设中长规划和年度工作计划、经批准后组织实施。

（十三）根据国家和省市批准的防护类别、防护标准、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划、负责城市地下空间开发利用审批、负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的监督管理、依法对城市和重要经济目标的人民防空建议进行督检查。

（十四）指导城市防空袭方案制定、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设，协助军事部门指导城市防空建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十五）组织管理人民防空通信警报和信息化建设。对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理、督促保障全县人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。

（十六）组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理。指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

（十七）会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。制定人民防空教育计划、组织开展中、小学校学生人防知识宣传教育，落实人民防空教育内容和教学大纲要求。

（十八）组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。

（十九）承担县政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人民防空专业队伍为应急救援服务。

（二十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

（一）、关于2020年度收入支出决算总体情况说明

1、2020年度本年预算收入总计3984.2万元，其中：一般公共预算财政拨款3984.2万元。2020年度收入决算总计5340.47万元，其中：一般公共预算财政拨款5340.47万元，。

2、2020年支出年初预算数3984.2万元，其中：基本支出588.07万元，项目支出3396.13万元。支出决算数5340.47万元，其中基本支出426.94万元，项目支出4913.53万元。支出决算数大于支出预算数。

（二）、整体支出使用范围、方向和内容

1、年初预算整体支出的使用范围、方向和内容

2020年年初预算为3984.2万元，其中基本支出588.07万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出3396.13万元，使用内容为业务工作专项。具体使用方向如下：

2、上年结余和本年追加预算支出的使用范围、方向和内容

上年结余资金和本年追加预算在预算指标文下达时即已明确使用用途和使用方向，需专款专用，追加明细详见上述追加事项明细表。

（二）年度预算收支决算情况

1. 2020年度预算收入决算情况

    2．2020年度预算支出决算及结余情况

1、工资福利支出340.95万元：（1）基本工资121.67万元，（2）津贴补贴79.02万元，（3）奖金66.49万元。（4）社会保障缴费67.05万元，其中：养老保险31.38万元，住房公积金23.53万元，职工基本医疗保险缴费4.23万元，其他社会保障缴费7.91万元。（5）其他工资福利支出6.72万元。

2、一般商品和服务支出84.71万元：办公费12.64万元，印刷费6.89万元，咨询费0.6万元，水费0.25万元，电费1.75万元，差旅费10.97万元，维修（护）费0.1万元，公务接待0.59万元，专用材料费1.16万元，被购装置费0.45万元，劳务费0.79万元；委托业务费11.8万元，工会经费4万元，福利费17.56万元，其他交通费4.17万元，其他商品和服务支出10.99万元。

3、对个人和家庭的补助支出1.28万元：退职（役）费0.18万元，生活补助0.55万元，救济费0.32万元，其他0.23万元。

4、单位项目支出4913.53万元，其中：办公设备购置2.6万元，基础设施建设4910.93万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

我们按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由财务人员牵头，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置，展开自评工作；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务人员在自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析， 综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

四、整体支出使用管理情况

（一）基本支出使用管理情况

我单位基本支出的范围和主要用途包括：人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

1、本年基本支出预算执行情况（单位：万元）

2、2020年“三公”经费决算算情况（单位：万元）

3、“三公”经费预算执行情况（单位：万元）

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.91万元，

年初预算19.44万元，决算比预算少8.53万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.65万元，占60.95%；公务接待费支出决算为4.26万元，占39.05%，年初预算19.44万元，决算比预算少控制比较好。

五、专项资金管理和组织实施情况

我单位建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

六、部门整体支出绩效评价

根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算严格按预算执行。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我单位预算内专项资金在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况； “三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

六、效率性评价和有效性评价

1、努力推进脱贫攻坚、“双创”等中心工作。围绕县委中心工作的安排，脱贫攻坚工作联系是茶林镇金星村，全体干部职工分别联系1—3户贫困户不等，安排专职扶贫人员，全体干部职工走访了贫困户，摸清至贫原因，因人而异，实行帮扶慰问，扶贫工作取得较好的成效。巩固省级文明城市创建成果和创建省级卫生城市的“双创”是全县的中心工作，一年来，我单位通过责任区文明劝导值班、红绿灯值班、周五清扫日、体育馆测评点、志愿服务岗设置，成立专门办公室，专人负责联络，对存在的问题不断整改，各项工作有序开展。

附件

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效自评表

（ 2020年度）

附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）