双牌县人民政府
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 绩效评价
分享到:
2020年度城市基础设施投资管理中心部门整体支出绩效自评报告
  • 发布时间:2021-07-23 15:20
  • 来源: 绩效管理股
  • 发布机构:双牌县财政局
  • 字体【      】

2020双牌县城市基础设施建设融资中心

   部门整体支出绩效自评报告

  

单位名称(盖章):双牌县城市基础设施建设融资中心

一、基本情况

(一)部门基本情况

1、主要职责

1)受县人民政府委托为城市基础设施建设的投资主体和产权代表;

2)承担“筹措、管理、营运”城市建设资金和建设城市基础设施项目及融资等;

3)承办县委、县人民政府交办的其他事宜。

2、机构情况

双牌县城市基础设施投资管理中心是财政全额拨款的事业单位下设5个内设机构,即办公室、融资部财务部资产部、工程部。

3、人员情况

本单位现有在职人员21,与年人数相同,退休人员2人,全部为财政全额拨款。

(二)部门年度整体支出绩效目标,项目支出绩效目标

1、部门年度整体支出绩效目标

认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令;做好“筹措、管理、营运”城市建设资金和建设城市基础设施项目服务工作。

2、项目支出绩效目标

1)项目工程建设,拆迁安置建设及补偿;

2)城市建设融资,城建资金的筹集、使用、管理

3)城建国有资产的经营管理

二、一般公共预算支出情况

2020年度全年收入总计11966.73万元,本年收入11966.73万元本年完成实际支出11966.73万元其中,基本支出279.72万元,项目支出11687万元。

(一)基本支出情况

基本支出:279.72万元,占总支出的比重为2.34%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费247.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费31.78万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2020年部门“三公”经费决算4.45万元,其中:公务接待费4.45万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元。

(二)项目支出情况

项目支出11687万元,占总支出的比重为97.66%,是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:归还本金440.00万元,归还各项目贷款利息11247万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分100分(详见附件2:部门整体支出绩效自评表)。主要绩效如下:

从经济性情况分析看,预算资金覆盖各个需求方面,“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2020年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看,在各项工作费用支付中,尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费及村级办公经费基本拨付到位,预算完成率和预算控制率较好。

从有效性情况分析看,夯实基层力量,提高基层干部工作积极性,全面整合职能和资源,提升干部办事效率,优化服务质量;群众收入增加,幸福感提高。

从可持续性分析看,我单位财税贡献大。按照省市县工作部署,不断完善城市基础设施配套,不断健全和为城市居民提供更多的城市公共产品目标而努力奋斗。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、专项资金少,资金压力大。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为,杜绝超支现象的发生。

3、严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2020年度评价得分为100分。

其他需要说明的情况

附表:

附件1:部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2:部门整体支出绩效自评表

附件3:项目支出绩效自评表

附件1

双牌县城市基础设施建设资中心

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况

编制数

2020年实际在职人数

控制率

23(退休人员2人) 

 20(调走1人)

 100%

经费控制情况

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

4.5

3.6

4.45

   1、公务用车购置和维护经费

 

 

 

       其中:公车购置

 

 

 

             公车运行维护

 

 

 

   2、出国经费

 

 

 

   3、公务接待

4.5

3.6

4.45

项目支出:

11468.73

11687

 11687 

    1、业务工作经费

 

 

 

    2、运行维护经费

 

 

 

3、本级专项资金

(一个专项一行)

4、其他事业类发展资金

 

 

 

……

公用经费

30.85

31.78 

31.78 

    其中:办公费

4.6 

4.85

4.85

          水费、电费、差旅费

6 

6.11

6.11

          会议费、培训费

3.6 

3.7

3.7

政府采购金额

——

部门基本支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
(2020年完工项目)

批复规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

0 

0 

 0

 0

 0

 0

厉行节约保障措施

压缩一般性支出 

说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2

部门整体支出绩效自评表

2020年度)

省级预算部门名称

双牌县城市基础设施建设投融资中心

年度预

算申请
(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

11966.73

11966.73

11966.73

10

100%

10

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:1019.72

其中:基本支出:279.72

政府性基金拨款:10947

项目支出:11687

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

11966.73

11966.73

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量

指标

完成支出

11966.73万元

11966.73万元

 15

 15

 

质量

指标

资金使用合格率

 ≥90%

 ≥90%

 15

 15

 

时效

指标

完成支出及时率

≥90%

 ≥90%

 10

 10

 

成本

指标

总金额

11966.73万元

11966.73万元

 10

 10

 

效益指标

(30分)

经济效

益指标

经济发展

经济发展

经济发展

10 

10 

 

社会效

益指标

社会发展

社会发展

社会发展

 10

 10

 

生态效

益指标

环境保护

环境保护

环境保护

5

5

 

可持续影响指标

促进可持续发展

促进可持续发展

促进可持续发展

5

5

 

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度

 ≥95%

 ≥95%

 10

 10

 

总分

100

 

 

附件3

项目支出绩效自评表

项目支

出名称

项目支出

主管部门

实施单位

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

11687

11687

11687

10

100%

10

其中:当年财政拨款

10947

10947

10947

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

11687

11687

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

按月、按季度完成还本付息,支付项目工程款

按月、按季度完成还本付息,支付项目工程款

按月、按季度完成还本付息,支付项目工程款

20

质量指标

完成年度目标任务100%

完成年度目标任务100%

完成年度目标任务100%

10

时效指标

按月、按季度完成还本付息,支付项目工程款

按月、按季度完成还本付息,支付项目工程款

按月、按季度完成还本付息,支付项目工程款

20

成本指标

效益指标

(30分)

经济效

益指标

实现潇水何流域融资1.54个亿;竹产园一期标准厂房融资1.2亿

实现潇水何流域融资1.54个亿;竹产园一期标准厂房融资1.2亿

实现潇水何流域融资1.54个亿;竹产园一期标准厂房融资1.2亿

10

10

社会效

益指标

为双牌人民做服务

为双牌人民做服务

为双牌人民做服务

10

10

生态效

益指标

为双牌人民做服务

为双牌人民做服务

为双牌人民做服务

10

10

可持续影响指标

为双牌人民做服务

为双牌人民做服务

为双牌人民做服务

满意度

指标

(10分)

服务对象满意度指标

≥100%

≥100%

≥100%

10

10

总分

100

100

扫一扫在手机打开当前页
无标题文档
主办单位:双牌县人民政府 承办单位:双牌县政务服务中心
湘ICP备14001799号 湘公安网备43112302000107号 网站标识码:4311230009