双牌县污水处理厂2016年预算编报说明

一、单位的主要工作职责

一、担负着双牌县主要污染物的减排任务，是考核双牌县节能减排工作的重要单位，在县委、县政府的正确领导下，完成全年减排目标任务。

二、全县的生活污水做到应收尽收，保持水厂正常运转，保证出水水质达到国家标准。

三、负责县内污水主管道的建设和养护工作，每日巡查，防止其他单位、小区、个人私接、偷排污水，维护管网基础设施。

四、按照文件规定和标准，征收县内污水处理费。

五、配合县内重点项目的基础设施建。

六、承办上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

我单位属财政全额拨款的正股级事业单位。编制人员13人，现有在职人员13人。员工接送车一辆，工具车一辆，计算机8台。

四、本年预算总收入178.69万元：

（一）专项拨款35万元

（二）污水处理费83万元；

（三）基本工资22.7万元；

（四）津贴26.4万元；

（五）职业年金3.93万元；

（六）住房公积金7.66万元。

五、本年预算总支出178.69万元，其中基本工资22.7万元，津贴26.4万元，职业年金3.93万元，住房公积金7.66万元。基本支出16万元，项目支出102万元：

①办公费4万元；②业务招待费2.9万元；③差旅费3万元；④福利费1万元；⑤交通费3.8万元；⑥劳务费5万元；⑦专用材料16万元；⑧电费52.3万元；⑨维护费21万元；⑩培训费1万元；⑪手续费7万元； 12 印刷费1万元。

六、存在的问题及预算执行过程中应采取的措施：

由于机械运行过程中存在损耗，一些具体项目存在一定的不可预测性，希望在特殊情况下适当调整项目资金的使用。

八、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。