双牌县垃圾处理场2016年预算编报说明

一、单位的主要工作职责

(一)、担负着双牌县生活垃圾的处理工作，让双牌人民有一个舒适干净的生活环境;

(二)、全县的生活垃圾做到应收尽收，保持垃圾处理工作正常运转，保证排出物质达到国家标准;

(三)、积极配合承办上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

我单位属财政全额拨款的正股级事业单位。实有人数15人，其中在场内管事而编制在城管局的3人，10名垃圾场编制人员，2名临聘人员。外出办事用皮卡车一辆，用于场内处理垃圾的推土机、挖掘机、压实机、洒水车各一辆，共计5辆车。垃圾处理机械系统1套。

三、本年预算总收入136.09万元：

1、专项拨款65万元；2、基本工资26.41万元；3、津贴补贴22.6万元；4、上年结转22.08万元。

四、本年预算总支出136.09万元：

（一）、工资福利支出61.6万：其中：①基本工资19.8万；②津补贴22.6万；③医疗保险1.7万；④失业保险0.7万；⑤工伤保险0.4万；⑥其他工资福利支出6万；⑦、奖金10.4万元；（二）、一般商品和服务支出29.8万元：其中：①办公费2万元；②电费13.5万；③公务用车运行维护费2.5万；④差旅费1万；⑤维修费1.5万；⑥培训费0.5万；⑦公务接待费3.8万；⑧专用燃料费2万；⑨其他商品与服务支出3万。（三）、专项商品和服务支出38.08万元：其中①电费15.58万元；②维护费5万元；③专用材料费6万元；④专用燃料费4万元；⑤劳务费4.5万元；⑥其他商品和服务支出3万元。（四）对个人与家庭的补助支出6.61万元：其中①住房公积金6.61万元。

五、存在的问题及预算执行过程中应采取的措施：

由于一些具体项目存在一定的不可预测性，希望在特殊情况下适当调整项目资金的使用。