- 索 引 号：4311230009/2021-00280 分 类：
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发文机关：
茶林镇 发文日期：2020-12-30 15:00 - 名称：
2020年双牌县茶林镇人民政府决算填报说明 - 文号：
目录
一：双牌县茶林镇人民政府单位概况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门决算单位构成
三、部门决算收支情况
（一）收入决算
（二）支出决算
四、一般公共预算财政拨款收支情况
五、“三公”经费情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府性基金收支决算
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）关于2020年度预算绩效情况说明
七、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件：2020年决算公开表
1.2020年收入支出决算总表
2.2020年收入决算表
3.2020年支出决算表
4.2020年财政拨款收入支出决算总表
5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表
8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、部门概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门决算单位构成
三、部门决算收支情况
（一）收入决算
2020年度决算收入为885.52万元，比年初预算增加350.67万元，主要原因为本年开展大额项目较多，从而上级和县级追加经费给与支持。2020年度决算支出为873.87万元，比年初预算支出增加259.25万元，主要原因为增加人员经费支出、广告费和项目支出。
2020年部门收入决算数885.52万元，其中，财政拨款（补助）收入885.52万元，占总收入的比重为100 %。
收入决算较上年增加118.72万元，主要是因为本年开展大额项目较多，从而上级和县级追加经费给与支持。
（二）支出决算
2020年部门支出决算数873.87万元，支出决算较上年增加259.25万元，主要是因为本年开展大额项目较多。
其中：
1、基本支出：524.37万元，占总支出的比重为60 %。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费360.08万元，主要包括：基本工资123.37万元、津贴补贴55.22万元、奖金23.55万元、社会保障缴费73.11万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、奖励金1.2万元、住房公积金23.3万元、其他对个人和家庭的补助支出1.52万元；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费164.29万元，主要包括：办公费26.6万元、印刷费35.96万元、邮电费0.22万元、差旅费41万元、维修（护）费1.77万元、会议费2.5万元、培训费0.078、公务接待费17.5万元、劳务费3.96、工会经费10万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.85万元、其他交通费用2.32万元、其他商品和服务支出5.25万元。
2、项目支出：349.49万元，占总支出的比重为40 %，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、自然灾害生活救助1.65万元；2、荣华养殖产附属设施补偿款15万元；3、云竹天堂项目房屋搬迁费用9.5万元；4、大河江村3个养猪场整改退养补偿费10.498万元；5、大河江村非正规垃圾堆放点整治费29.8万元；6、应急处理项目9万元；7、村级运转经费及服务群众经费39.56万元；8、2017-2019年土地增减挂钩及复垦施工费及工作经费148.33万元；9、新院子村四组通组公路维修款5万元；10、茶林镇棚户区改造资金81.14万元；
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2020年一般公共预算财政拨款收入决算数885.52万元，较上年增加118.72万元,主要是因为本年开展大额项目较多，从而上级和县级追加经费给与支持。
一般公共预算财政拨款支出决算数873.87万元，较上年增加49.54万元，其中基本支出524.37万元，较上年减少44.25万元,主要是因为厉行节约的理念，减少了广告费、劳务费等基本开支。
五、“三公”经费情况
（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年部门“三公”经费决算24.35万元，较年初预算减少0.15万元，较上年减少0.37万元，主要是因为严格控制“三公”经费开支。其中：公务接待费17.5万元，较年初预算持平万元，较上年减少0.22万元，主要是因为严格控制公务接待；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，较上年无变化，主要是因为无出国境费；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.85万元)，较年初预算减少0.15万元，较上年减少0.15万元，主要是因为严格控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待360批次，4230人次（包括陪同人员）。公务用车购置数0台，年末车辆保有量1台。
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府性基金收支决算
2020年无政府性基金收支。
（二）机关运行经费
2020年部门机关运行经费支出0万元，较上年减少15.03万元，减少8%。主要是因为践行节约理念，减少开支。
（三）政府采购情况
2020年部门政府采购决算总额2.69万元，其中：政府采购货物2.69万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，部门所属车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2020年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
（五）关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目9个，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
双牌县茶林镇人民政府2020年度部门决算表（具体见附件)
附件：2020年决算公开表
1.2020年收入支出决算总表
2.2020年收入决算表
3.2020年支出决算表
4.2020年财政拨款收入支出决算总表
5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表
8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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