（摘要）
一、2012年全县财政预算执行情况
2012年
，
在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下
，
全县各级各部门坚持用发展的措施抓财政工作，用改革的办法强化财政管理
，
开拓创新，扎实工作
，
圆满完成了县人大批准的财政预算任务。
全县完成财政总收入36737.37万元
，
为预算的100.1%，同比增加5151.93万元
，
增长16.31%。全县完成财政总支出89195.85万元
，
同比增加14727.03万元，增长19.78%
。
实现了收支平衡，略有结余的目标。
2012年
，
执行财政预算所做的主要工作。
1、着力稳增长、调结构
，
促进经济平稳发展。
执行结构性减税政策
，
免征了32项行政事业性收费。通过争取中央预算基建资金和政府融资
，
加快了交通等基础设施建设和工业园提质扩容。通过落实家电和摩托车下乡补贴政策
，
促进了消费，拉动了内需
。
通过整合工业园土地促成新型工业项目落地、落实财政奖补政策，支持关闭“三小”企业
，
加快了新型工业化进程。通过巩固退耕还林成果和森林生态保护
，
加快垃圾处理场、污水处理厂建设，推进了“两型双牌”建设
，
激活了县域经济活力。在此基础上
，
切实加强收入征管，努力将经济发展的成果体现到收入实现上来。
2、着力保民本、惠民生
，
推动社会事业进步。
当年民生支出62585万元
，
占总支出的70.16%。教育投入增长48.61%
，
教育发展得到优先。医疗卫生投入增长2.86%
，
人均公共卫生经费达到25元，新农合、城居医保财政补助人均都达到240元
。
社会保障和就业支出增长1.73%，新农保和城居养老保险实现全县覆盖
，
积极的就业政策不断夯实。文化投入得到加强
，
文化体制改革不断深入，文体中心和乡镇文化站等文化惠民工程加快实施
。
公共安全支出增长0.98%，“平安双牌”得到巩固。
3、着力助基层、强三农
，
加快城乡统筹发展。
当年农业投入增长23.28%
，
对农投入力度进一步加大。一卡通发放涉农补贴52项
，
金额8000多万元，保障了农民利益
。
积极筹措农业开发、土地治理、农田水利等资金，加快推进了低产田改造、山塘水沟等农业基础设施建设
。
支持发展现代农业，建立健全农村社会服务体系
，
推进种养殖业保险，促进了农业提质增效
。
实施生态移民和扶贫攻坚，落实农村危房改造政策
，
加快了农村脱贫解困。乡村两级保障经费提标
，
促进了基层政权巩固。
4、着力提绩效、重监管
，
稳步提升理财水平。
吃准政策争资金
，
当年争资总量突破8亿元，财力性转移支付净增2294万元
。
创新预算机制，均衡支出进度加快
。
推进国库集中支付改革，支出绩效得到提升
。
严格非税收入执收责任，非税收入征管更为科学
。
开设村级基本账户，财政“两基”不断夯实
。
规范小额担保贷款发放，有序偿还政府性债务
，
防范了债务风险。多方开展专项检查
，
强化财政投资评审，规范政府采购
，
财政秩序更为有序。化解垫交农业“两税”债务
，
实施110个村级“一事一议”财政奖补项目，加快推进了农村综合改革。
二、2013年公共财政预算
（一）指导思想
全面贯彻落实党的十八大精神
，
严格按照中央和省市县经济、财政工作总体部署，用新视角、新思路、新勇气
，
把握发展大势，坚持稳中有进、稳中有为、稳中提质
，
研究好、运用好宏观政策，统筹施策
，
壮大财源、做实收入，调优结构、提升质量
，
量入为出、力促平衡，厉行节约、保障民生。
（二）基本原则
立足县情、实事求是
，
有保有压、突出重点，规范管理、注重实效。
（三）预算安排情况
收入安排情况：根据实事求是的原则
，
结合上半年收入实现和年度经济、财源发展预测，财政总收入拟安排30000万元
，
较上年决算数（下同）下降18.34%。
支出安排情况：县本级一般预算总支出拟安排55011万元
，
较上年预算（下同）增长15.59 %，剔除提前下达的转移支付补助支出8020万元
，
同比减少602万元,下降1.27 %。
支出主要项目安排情况：一般公共服务增长0.2%
；
公共安全增长38.96%；教育支出增长0.07 %
，
文化体育与传媒下降1.77%；社会保障和就业增长85.44%
；
医疗卫生增长137.39%；节能环保增长154.71 %
；
城乡社区事务增长5.68%；农林水事务增长13.53%
；
交通运输增长7.94 %；资源勘探电力信息等事务增长3.28%
；
商业服务业等事务增长42.16%；金融监管等事务增长260%
；
国土资源气象等事务下降1.93%；住房保障支出增长18%
；
粮油物资储备管理事务增长4.4%；总预备费与上年持平
；
其他支出下降39.95 %。
收支平衡情况：地方一般预算收入拟安排15983万元
，
加预计上级补助收入、地方政府债券收入、调入资金、上年结余，收入总计55609万元
；
地方一般预算支出拟安排55011万元，加预计上解支出576万元
，
支出总计55587万元。收支相抵
，
年终滚存结余22万元。
三、完成全年目标任务的措施
为确保本次代表大会确定的财政预算目标任务完成
，
我们将从以下五个方面努力：
1、落实稳增长措施
，
促进经济平稳较快发展。
一要狠抓项目
，
培植财源。要通过大力争取政策财源、想方设法利用社会财源投入项目建设
，
形成稳定的新兴财源。二要上争外引
，
增强后劲。将争取上级支持作为工作的重中之重
，
积极主动对接宏观政策、研究政策、吃透政策，尽最大努力争取政策、项目和资金
。
要强化措施，加快出台上争外引考核奖励办法
，
充分调动各级各部门的积极性。三要做实平台
，
扩大融资。要充分利用融资平台载体
，
搞好资本运作和资产运营，做大做强县城建投资公司
，
提振实力，创造效益
，
为全县经济建设和社会发展服务。
2、大力增收节支
，
确保完成全年预算任务。
一要实事求是
，
做实财政。要加强税源调查
，
据实分配任务。要依法征管、应收尽收
，
做到不少收、虚收。要进一步降低非税收入占比
，
努力提高收入质量。二要创新机制
，
齐抓共管。树立财税“大征管”的理念
，
组建机构，专抓财源建设和征管协调
。
加强领导，及时解决征管中的突出问题
。
加强部门配合，全力协税护税
。
整合力量，开展联合治税
。
要改进服务，努力营造公平、公正、宽松的纳税环境
，
让企业生存和项目建设能够休养生息。三要优化结构
，
严控支出。统筹安排支出
，
严控“三公”经费，严控新增支出、严控无预算支出
。
腾出更多财力保民生、保发展，保县委、县政府实施重大战略
。
要加快预算执行进度，均衡拨付资金
。
要加大专项资金整合，强化政府财力调控。
3、突出民生保障
，
努力建设惠民财政。
一要统筹发展
，
促进三农。进一步加大财政对农投入
。
落实涉农补贴政策，加大农业开发、现代农业、移民解困、扶贫攻坚、农房改造、一事一议、农机农技示范推广扶持力度
。
加快推进农田、水利、农网、林区道路等基础设施建设。二要落实投入
，
普惠民生。均衡发展教育
，
落实支持学前、义务、职业教育一揽子政策，不断改善办学条件
。
建立健全社会养老服务体系，完善社会救扶制度
。
加快推进我县公立医院改革试点，促进医保和城乡医疗即时结算
。
落实文化惠民工程投入，支持保障性住房建设
，
强化公共安全保障。三要关注基层
，
强化保障。支持基层政权建设
，
增加乡村两级运转经费。主动邀请农村代表、委员参与财政事务监管
。
大力支持农村实用技术、强农惠农政策和村组干部培训，加强乡村财务监督
，
推进村级政务、财务公开。
4、推进绩效改革
，
不断提高财政管理水平。
一要深化改革
，
完善体制。积极应对财政省直管县相关配套改革
，
落实“营改增”试点，着力提升财政整体实力
。
建立单位财务独立核算体系，将国库集中支付延伸到乡镇、学校、卫生院、财政专户
，
着力实施公务卡改革。二要注重绩效
，
严格监管。尽快出台和修订财政管理相关制度
，
增强制度管理的针对性、时效性和可操作性。建立财政大监督机制
，
强化财政性投资项目预算控制和投资评审。强化专项检查
，
完善政府采购预算。强化单位财务分析
，
规范会计基础。加大会计人才培养
。
三要规范管理，防范风险
。
规范行政事业单位资产配制、处置、运营管理，整合开发河道采沙、林木、线路营运权等资源
。
严格政府债务管理，规范举债行为
，
强化举债责任，做到举债有度、用债有效、还债有信
，
防范和降低财政风险。
