江村镇中心幼儿园2017年部门预算编报说明
　　一、我园的主要工作职责
　　我园的主要职责是：全面贯彻党的教育方针 ， 推行素质教育，加强师德建设 ， 切实完成学前教育教学任务。
　　二、2017年主要工作任务及目标
　　本年度我园将主要完成以下工作：全面推行素质教育 ， 努力提高园所教育教学质量，努力创建特色品牌学校 。
　　三、单位的基本情况
　　江村镇中心幼儿园属于全额事业单位 ， 核定编制数为8人，其中：在职人员8人 。 园内班级4个，在校学生142人 。 校园面积3175平方米，办公设备有：计算机5台 ， 打印机1台。
　　四、本年预算总收入53.4万元
　　一般预算拨款（补助）53.4万元 。
　　1、因园内在编教师编制分别在江村学区 ， 泷泊学区和打鼓平幼儿园，故正常经费拨款（补助）的基本工资、津贴补贴及公用经费为零未纳入收入预算 。
　　2、纳入预算管理的行政事业性收费拨款为53.4万元 。
　　五、本年预算总支出53.4万元
　　1、 工资福利支出18.2万元：⑴伙食费支出11.2万元 ； （2）其他工资福利支出7万元。
　　2、一般商品和服务支出35.2万元：（1）办公费19.2万元 ； （2）印刷费0.1万元；（3）水费0.6万元 ； （4）电费1万元；（5）邮电费0.1万元 ； （6）差旅费1万元；（7）维修维护费2万元 ； （8）培训费0.8万元；（9）公务接待费1.2万元 ； （10）劳务费1万元；（11）工会经费1.8万元（12）其它交通费用6万元 ； （13）其他商品服务支出0.4万元
　　六、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.2万元 ， 其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元 ； 公务接待费支出预算为1.2万元。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为53.4万元 ， 比2016年预算增加因2016年9月正式开园招生。
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额0万元 ， 其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。
　　八、上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出 ， 年终报告人大。

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