林江小学2017年部门预算编报说明
　　一、我校的主要工作职责
　　我校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针 ， 推行素质教育，加强师德建设 ， 切实完成小学教育教学任务。
　　二、2017年主要工作任务及目标
　　本年度我校将主要完成以下工作：全面推行素质教育 ， 努力提高小学教育教学质量，进一步强化学校基础设施建设 ， 加强硬件设施配备及改选，尽早达到合格学校标准 。
　　三、单位的基本情况
　　林江中心小学属于全额拨款事业单位 ， 现有教职员工45人，其中：在职人员36人 ， 离退休13人，学校班级6个 ， 在校学生130人。校舍面积1969平方米 ， 办公设备有：打印机4台，办公电脑4台 。
　　四、本年预算总收入273.12万元
　　（一）、正常经费273.12拨万元 ， 其中：①工资、津补贴、离退休及遗补拨款201.4万元；②公用经费2.1万元 。
　　（二）、纳入预算管理的行政事业性收费0.06万元（商店收入） 。
　　五、本年预算总支出273.12万元
　　1、 工资福利支出169.7万元：⑴基本工资60万元 ； ⑵津贴补贴72.4万元；(3)养老保险26.4万元（4）伙食补助费4.6万元 ； （5）其他工资福利支出6.3万元。
　　2、一般商品和服务支出17.52万元：（1）办公费2.6万元 ； （2）电费2.3万元；(3)差旅费1 。 8万元；(4)维修费1.3万元 ； (5)培训费0.8万元；(6)工会经费1.4万元 ；  (7)招待费1.8万元；(8)福利费0.2万 元 ； （9）其他商品和服务支出4.12万元；（10）公务用车运行维护费0.3万元 ； （11）专用材料费0.6万元；（12）邮电费0.3万元 。
　　3、对个人和家庭的补助支出31.7万元：（1）生活补助13万元 ； （2）助学金2.5万元；（3）住房公积金16.2万元 。
　　4、其他资本性支出54.2万元：大型修缮20万元 。
　　六、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.1万元 ， 与2016年预算持平；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元 ； 公务用车运行维护费支出预算为0.3万元；公务接待费支出预算为1.8万元 。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为17.52万元 ， 与2016年预算持平。
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额0万元 ， 其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。
　　八、上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出 ， 年终报告人大。

林江小学