双牌县职业技术学校2017年预算
　　编 报 说 明
　　一、本校的主要工作职责：
　　全面贯彻党的教育方针 ， 学习贯彻党的十七大精神，坚持以科学发展观为指导 ， 在县委、县政府及教育局的领导下，努力做好职高和高复班培训工作 ， 同时加大对社会劳动力和返乡农民工培训力度，争创我县老百姓和学生满意的学校 。
　　二、2017年主要工作任务
　　以全面落实科学发展观总揽学校工作全局 ， 进一步解放思想，努力办好电子电工、电焊、旅游、种植、文秘、计算机、服装、工艺美术等专业 ， 同时将模具专业办出特色，将就业班办出高质量、高效益 ， 夯实职高基本功，狠抓高复及对口高考班高二、高三年纪教学质量 ， 力争高考上二本人数达到100人。努力争取有关政策 ， 做大做强我校，加大教师培训 ， 力争年内双师型教师递增10人。在职高办学方面办出学校特色 ， 争创市级示范性职业技术学校，积极向上级财政争取项目资金 ， 力争省、市、县财政在经费上给予我校大力支持，减小负债 ， 轻装上阵。
　　三、学校基本情况
　　机构设置、人员、车辆编制、债务及其他情况：
　　我校是一个集职高、普高、中小学教师进修、业务培训、高复班培训、社会劳动力培训、教师发展中心等功能于一体的全额拨款职业技术学校 ， 教职工人数116人（含编制在县二中的高复班教师11人,外聘模具教师1人，） ， 其中女教职工38人，退休教师34人 ， 领取遗属补贴6人，2016年秋季招收职高学生600人 ， 在校学生达到1000余人（含高二、高三顶岗实习职高学生），下期学生异动后稳定人数600人左右 。
　　学校为迎接复读生高考及职高生对口高考 ， 纸张油墨耗材需用量大，办公用品费用支出占较大比例 ， 学校拥有高速印刷一体机1台、打印机6台、传真机1台、电脑154台、投影机1台、电话机11台，现代化多媒体教室15个 。 为增强办学实力，校园内已开通移动无线上网业务 ， 我校维修费用及耗材费开支数量很大，专项招待费中含中职招生、学生及学生家长、被培训学生学员伙食费、车辆人员费用、税费等 。 学校功能较多，与县直各单位、各乡中学联系广 ， 此外还与省市教育部门联系较多，因此招待费用及其它相关费用较高 。 2016年底学校债务75万元。
　　四、2017年部门预算收支平衡情况
　　（一）、2017年单位收入预算总体情况
　　2017年单位组织收入1685.57万元 ， 其中：(1)上年财政结转102万元；(2)上级补助收入219万元 ； （3）财政专户返还收入8万元；（4）财政正常拨款1299.49万元（其中在职人员工资785.4万元、津补贴322.7万元 ， 工作经费191.39万元）；（5）备用金57.08万元 。
　　（二）、2017年单位支出预算安排情况
　　1、利息支出10万元：含2016年教师借款利息以及通过教师向信用社借款利息 。   
　　2、对个人和家庭补助支出332.21万元：其中退休费生活补助合计132.9万元 ， 学生助学金支出100万元，抚恤金2.11万元 ， 生活补助1.2万元，奖励金1.8万元 ， 住房公积金94.2万元。
　　3、一般商品和服务支出194万元：其中办公费30万元、水费2万元、电费8万元、邮电费8万元、物业管理费1万元、差旅费6万元、维修费30万元、劳务费5万元、会议费3万元、培训费6万元用于职高教师外出学习及进修等费用支出、公务接待费10万元、工会经费10万元、福利费10万元、印刷费10万元、公车运行费3万元、租赁费5万元、专用材料费20万元、燃料费8万元、其他14万元 。
　　4、工资福利支出1013.08万元：基本工资462.7万元、津贴补贴260万元、奖金50万元、养老保险157.1万元、医疗保险44.4万元、工伤保险6.6万元、助残基金2万元、失业保险2.39万元、其他27.89万元 。
　　5、党建专项资金9.2万元 。
　　6、其他资本性支出72.5万元（专用设备购置20万元、大型修缮30万元、其他22.5万元） 。
　　(三)预算收支平衡情况
　　根据我校工作需要 ， 结合实际，2017年县财政需安排我校总预算收入1685.57万元 ， 预算总支出1640.19万元，结余54.58万元 。
　　五、上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出 ， 年终报告人大。

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