蔡里口小学2017年部门预算编报说明

　　一、我校主要工作职责：
　　全面贯彻党的教育方针 ， 推行素质教育，加强师德师风建设 ， 搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务 ， 努力提高全体师生的综合素质。
　　二、我校2017年主要工作任务及目标：
　　本年度我校将主要完成以下工作：全面推行素质教育 ， 努力提高教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设 ， 加强硬件设施配备、改善教师及学生住宿条件等工作，不断地加强办学条件 ， 努力建设好和管理好学校。
　　三、我校的基本情况：
　　双牌县蔡里口小学属于全额拨款事业单位 ， 现有教职员工23人，其中：在职教职员工15人、退休人员8人 ， 学校有7个教学班，在校学生88人 。 校舍面积5978平方米，主要办公设备有：黑白打印机2台 ， 彩色打印机一台，针式票据打印机1台 ， 计算机26台等，
　　四、本年收入总计186.2万元
　　其中：一般预算拨款185.2万元 ， 财政专户返还1万元，上年结转0万元 。
　　五、本年预算总支出186.2万元 
　　其中：
　　工资福利支出155万元：
　　⑴基本工资58万元 ； （2）津贴补贴：68万元；（3）奖金（教学质量奖）2万元 ； （4）社会保障缴费25万元，其中 ， 养老保险25万元（5）其它工资福利支出2万元。
　　2、一般商品和服务支出11万元：
　　⑴办公费2万元 ； （2）水费0.2万元；（3）电费0.80万元 ； （4）邮电费1万元；（5）差旅费0.8万元 ； （6）培训费0.7万元；（7）公务接待费0.5万元 ； （8）专用材料费0.5万元；（9）工会经费2万元 ； （10）福利费0.5万元；（11）其它2万元 。
　　3、对个人和家庭的补助支出18.7万元：
　　（1）退休费1.7万元 ； （3）住房公积金15万元，（3）其他 ， 2万元。
　　4、项目支出1.5万元：
　　（1）对个人和家庭的补助1.5万元 。
　　六、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.5万元 ， 与2016年预算有所降低；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元 ； 公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.5万元 。
　　七、上级追加资金及县批经费
　　上级追加资金及县批经费没有列入本级部门预算 ； 具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费 ， 按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大 。