双牌县五里牌镇中学2017年部门预算编报说明
　　一、单位基本情况
　　双牌县五里牌镇中学在双牌县委、政府的正确领导下 ， 在县人大的监督下，坚持科学发展观和科学、规范、先进的预算管理体系 ， 本着量入为出，量力而行 ， 讲绩效、保重点、勤节约，突出以人为本的原则 。 确保了各项教学工作的正常运转，现结合我校义务教育新机制实施落实情况 ， 特编制2017年度部门预算。
　　我校是一所全额拨款事业单位 ， 现有在职教职工44人，退休16人 ， 在校学生110人。
　　二、本年度预算总收入527.92万元
　　（一）正常性经费拨款482.72万元 ， 其中：A工资、绩效工资463.62万元；B农村中小学公用经费拨款19.1万元
　　（二）专项拨款35.2万元 。 其中贫困寄宿生生生活补助和学生营养午餐拨款18.2万元，党建经费拨款7万元 ， 学校大型修缮10万元。
　　（三）其他收入1万元(主要是门面和商店租金收入) 。
　　（四）上年结转9万元 。
　　三、本年预算总支出现在527.92万元,其中:
　　(一) 、基本运转支出501.92万元
　　1、工资福利支出422.62万元 。 其中：A基本工资178.4万元，养老保险70.1万元 ， 工伤保险1.12万元，绩效工资172万元 ， 其他1万元。
　　2、一般商品和服务支17.6万元 ， 其中：办公费3万元；水费1.5万元 ； 电费1万元；邮电费0.9万元 ； 取暖费0.8万元；物业管理费0.3万元 ； 差旅费0.6万元；维修费1万元 ； 会议费0.3万元；培训费1.2万元 ； 招待费1.4万元；专用材料费1.1万元 ； 劳务费1.5万元；工会经费0.5万元 ； 福利费2万元；其他0.5万元 。
　　3、对个人和家庭补助支出61.7万元 ， 其中：贫困生寄宿生生活补助金和学生营养午餐补助18.2万元； 住房公积金42万元 ； 其他1.5万元。
　　（二）项目支出26万元 。 其中党建经费开支7万元 ，学校大型修缮19万元 。
　　四、上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入和支出 ， 年终报告人大。
　　五、存在的不足和预算执行中应采取的措施
　　1、存在的问题主要体现在以下几个方面：一是预算意识有待进一步加强 ； 二、支出口子大且不规范、支出压力大。
　　2、预算执行过程中应加强和采取的措施：一是有待进一步加强和完善财务制度 ， 用制度约束财务行为。二是加强支出管理 ， 严格控制非生产性支出，切实减小招待费、办公费等非生产性支出 ， 真正做到使有限的资金充分发挥到我校教学教育事业工作中。

五里牌中学