双牌县路灯管理所2017年预算
　　编报说明
　　一、单位的主要工作职责 
　　双牌县路灯管理所主管全县城市路灯亮化工作 ， 负责对城区各种路灯（高杆灯、庭园灯、草坪灯、地灯、投光灯、景观灯、音乐喷泉）的规划、建设、维护和管理。
　　二、单位主要工作任务
　　提高中心城区路灯亮化管理水平 ， 继续保持路灯高亮化率，为全县创造一个美好的环境贡献一份力量 。
　　三、单位基本情况
　　我单位属财政全额拨款的正股级单位 ， 上级主管部门是城市管理行政执法局。现有从业人员6人 ， 其中：事业人员4人，临时人员2人 ， 享受独生子女奖励人员3人。单位实有特种作业车2台 ， 工具车1台，壁挂式空调1台 ， 电话1部，电脑4台（含手提电脑1台） ， 照相机1部。
　　四、本年预算总收入152.66万元： 
　　（一）、城市公用事业附加基金收入90万元 ；
　　（二）、上级补助收入27.9万元 。
　　（三）、备用金4.76万元 。
　　（四）、上年结转30万元 。
　　五、本年预算总支出152.66万元 ， 其中：
　　（一）单位运转支出48.62万元
　　1、工资福利支出38.3万元：⑴基本工资11.4万元 ； ⑵津贴补贴14万元；⑶奖金5万元 ； ⑷社会保障缴费3.9万元，其中：①医疗保险3.5万元 ， ②失业保险0.1万元（3）工伤保险0.2万元，④助残基金0.1万元 ； ⑸其他工资和福利支出4万元，主要是临时工工资 ， 还有平常加班及节假日补助。
　　2、一般商品和服务支出11.46万元：⑴办公费1万元 ； ⑵印刷费0.6万元，主要用于有关资料的印刷 ； ⑶邮电费0.4万元，其中：办公电话费0.2万元 ； ⑷交通费1.5万元；⑸差旅费0.3万元 ； ⑹劳务费1.5万元；⑺招待费1万元 ； ⑻工会经费0.12万元；⑼福利费0.28万元 ； （10）培训费0.3万元（11）其他商品服务支出07万元，主要用于综治维稳、党建、联乡、计生、春节走访、防火等其他方面的开支 。
　　3、对个人和家庭的补助支出2.62万元：奖励金0.12万元 ， 系独生子女奖励金。住房公积金2.5万元 。
　　（二）单位项目支出104.04万元
　　路灯附加基金支出 ， 主要用于：1、路灯电费61.14万元；2、手续费4万元  ； 3、交通费3万元；4、差旅费1万元 ； 5、招待费1.9万元；6、水费2万元;7、专用材料费22万元 ； 8、专用燃料费2万元 ；9、劳务费3万元 ； 10、基础设施建设4万元。
　　六、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7.4万元 ， 比2016年预算减少0.1万元，主要是为了响应中央关于压缩三公经费的精神 ； 其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为4.5万元 ； 公务接待费支出预算为2.9万元。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位政府性基金预算收入90万元和支出90万元 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为11.46万元 ， 与2016年预算持平。
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额0万元 ， 其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。

路灯管理所