双牌团县委2017年度部门预算编报说明
　　一、我单位的主要工作职责
　　我单位的主要职责是：1、团结、教育和引导青年的职能 ； 2、组织青年参与社会主义民主政治建设的职能；3、代表和维护青年具体利益的职能 。
　　二、2017年主要工作任务及目标
　　本年度我单位将主要完成以下工作：团结、教育和引导青年 ； 组织青年参与社会主义民主政治建设；代表和维护青年具体利益 。
　　三、单位基本情况：
　　本单位在职人员3人 ， 无退休人员。本单位属参照公务员管理的事业单位 ， 从事共青团组织业务。实有人数3人 ， 其中在职人员3人，计算机3台 ， 办公电话1台。
　　四、本年预算总收入34.4万元：
　　经费拨款34.4万元 ， 其中：1、工资11.7万元、津补贴10.5万元，2、公用经费12.2 万元 ； 2、其他收入：2万元，3、上级补助收入5万元 ； 4、上年结余6.16万元
　　五、本年预算总支出47.56万元 ， 其中：
　　1、工资福利支出27.49万元 ； 其中：①基本工资8.6万元；②津补贴8.6万元 ； ③奖金4.1万元，④社会保障缴费4.16万元 ， ⑤其他工资福利2.03万元。
　　2、一般商品和服务支出11.27万元 ； 其中：办公费3.2万元；印刷费1.2万元 ； 邮电费0.13万元；公务车运行维护费（交通费）0.2万元 ； 差旅费0.5万元；会议费0.7万元 ； 培训费0.2万元；公务接待费1万元 ； 工会经费0.4万元；其它商品服务支出2.44万元 。
　　3、对个人和家庭补助支出1.9万元 ； 其中：③住房公积金1.9万元；
　　4、其他资本性支出2万元 ； 其中：办公设备购置2万元。
　　5、单位项目支出6.9万元 ， 其中：办公费2.1万元；公务用车运行费0.2万元 ； 差旅费0.5万元；印刷费0.5万元 ； 公务接待费0.6万元，其他2.5万元 。
　　六、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2万元 ， 与2016年预算减少2.3万；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元 ； 公务用车运行维护费支出预算为0.4万元；公务接待费支出预算为1.6万元 。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为11.27万元 ， 比2016年预算增加2.27万元，主要是工作力度跟业务量增加而增加了支出 。
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额2万元 ， 其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。
　　八、存在的问题及预算执行过程中应采取的措施：
　　上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出 ， 年终报告人大。