双牌县扶贫办2017年预算编报说明
　　一、主要工作职责
　　双牌县扶贫办依据双政发[2002]18号和双编发[2004]21号文件的批复 ， 于2005年元月正式设立。主要工作职责是：
　　1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策 ， 会同有关部门研究拟定全县扶贫开发工作的政策和全县扶贫开发发展纲要，协调解决贫困村扶贫开发工作中的重大问题 。
　　2、拟定村级扶贫开发的总体规划并组织实施 ， 组织贫困状况监测与统计。
　　3、组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选 ， 负责财政扶贫资金项目的审批并组织实施。
　　4、制订扶贫开发科技推广和培训计划 ； 协调贫困地区扶贫科技推广，组织指导扶贫工作有关的培训工作 。
　　5、搞好精准扶贫工作 。
　　6、承办县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其它事项 。
　　7、承办县委、县人民政府交办的其他事项 。
　　二、2017年主要工作任务及目标
　　在县委、政府的领导下 ， 实施2017-2020年计划72个贫困村中的最后32个整村推进重点村为主战场，以贫困户为主要对象 ， 以贫困人口增加收入和建成小康为主要目标，以产业扶贫、基础扶贫、科技扶贫、社会扶贫、生态扶贫为手段 ， 实施连片开发，培植主导产业 ， 争取财政扶贫资金、社会及部门扶贫资金，大力推进扶贫开发和社会主义新农村建设 。
　　三、基本情况
　　（一）机构设置和人员：内设办公室、项目股、培训股等3个职能部门 ， 编制5人，现有事业人员15人 。
　　（二）单位资产：单位实有计算机12台 ， 复印机1台，传真机1台 ， 打印机3台，壁挂式空调3台 ， 柜式空调2台，电话1部以及其它办公用具 。
　　四、2017年部门预算收支平衡情况
　　（一）2017年部门预算收入1916.03万元 ， 比上年增加了39.84万元，主要是增加了人员经费及上年结转 。
　　1、正常经费拨款122.5万元 ， 其中：①工资46.5万元、津补贴36万元；②工作及公用经费40万元 。
　　2、其他收入0万元 。
　　3、上级补助收入1760万元 。
　　4、上年结转33.53万元 。
　　（二）部门支出预算安排情况（1916.03万元） ， 比上年增加了39.84万元，主要是增加了人员经费及单位运转经费 。
　　1、2017年部门基本支出139.53万元 ， 用于发放职工工资和正常的办公等经费开支：
　　（1）工资福利支出102.42万元 ， 其中：①基本工资35万元；②津补贴29万元 ； ③奖金17万元（含13月工资及考核奖励）；④劳动社会保障缴费17.42万元(养老11.5万元、医保4.8万元、助残0.52万元、失业保险0万元 ， 工伤保险0.6万元)；⑤其他工资福利支出4万元 。
　　（2）单位工作运转经费22.11万元(①办公费1.8万元、②水电费0.8万元、③邮电费0.4万元、④会议费2万元、⑤交通费2.9万元、⑥差旅费4.4万元、⑦公务接待费1.1万元、⑧工会经费5万元及福利费0.5万元、⑨其他商品和服务支出3.21万元主要用于综治维稳、联乡、计生、春节走访等其他方面的开支) 。
　　（3）对个人和家庭的补助支出7万元 ， 其中：住房公积金7万元。
　　（4）其他资本性支出8万元 。
　　2、农村扶贫产业发展资金1760万元 ， 精准扶贫15万元，党建专项1.5万元 。
　　3、2017年预算收支平衡 。
　　五、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5万元 ， 比2016年预算减少0.45万元，主要是为了响应中央关于压缩三公经费的精神 ； 其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为2.9万元 ； 公务接待费支出预算为2.1万元。
　　六、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为22.11万元 ， 比2016年预算增加3.36万元，主要是精准扶贫业务任务增加所至 。
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额0万元 ， 其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。

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