信访局2017年部门预算编报说明
　　根据《预算法》等法律法规的规定 ， 按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际 ， 编制本部门预算草案。
　　一、2017年部门主要职责
　　调处全县各类矛盾纠纷 ， 维护社会稳定 。
　　二、2017年主要工作任务
　　全力做好信访、维稳、联席、调纠各项工作 ， 及时化解和调处全县各类矛盾纠纷，为争创全省平安县区做出积极贡献 。
　　三、单位的基本情况
　　本单位属于正科级行政机关 ， 在职人员24人，主要含信访局、联席办、调纠办及临时抽调人员 。 单位主要资产有：办公计算机有16台，复印机1台 ， 传真机 2台，打印机2台 ， 空调12台，办公电话10台 ， 网络通讯设备1 套。
　　四、本年预算总收入324.47万元
　　（一）财政经费保障拨款196.17万元(含基本工资、津补及工作经费) ；
　　（二）专项拨款77.5万元 ；
　　（三）非税收入安排的收入6万元 ；
　　（四）上年结转44.8万元 。
　　五、本年预算总支出322.45万元,其中：
　　（一）单位运转支出212.08万元
　　1、工资福利支出175.46万元：其中：（1）工资56.6万元、津补56.4万元 ； （2）社会保障缴费26.46万元，主要是养老保险20.04,医疗保险4.2万元及助残资金0.92万元 ， 工伤保险0.94万元；（3）奖金20万元 ； （4）其他工资和福利支出16万元，主要是值班、加班补助及县特批补助和绩效奖金等 。
　　2、一般商品和服务支出23.56万元：⑴办公费2.5万元 ； ⑵印刷费0.8万元；⑶邮电费1.6万元 ； ⑷公务用车费2万元;⑸水费0.1万元;⑹电费1.5万元;⑺、差旅费2万元；⑻招待费3.8万元;⑼维护费1.2万元;⑽会议费0.5万元 ； ⑾﹑培训费0.1万元；⑿福利费0.6万元；，⒀劳务费0.5万 ； （14）工会经费1.6万元；（15）其他商品和服务支出7.76万元 ， 主要用于各种活动费、引资费、赞助、扶贫、计生、走访、防火等各方面的支出。
　　3、对个人和家庭的补助支出13.06万元 ， 奖励金0.31万元及住房公积金12.75万元。
　　（二）单位项目支出110.37万元(具体见预算表)：
　　1、处接访、分流劝阻17.27万元 ；
　　2、党建专项支出经费2.1万元 。
　　3、信访救助金31.1万元 。
　　4、国家、省、市临时接访20万元 。
　　5、国家、省、市信访维稳值班经费30万元 。
　　6、驻长沙信访,维稳值勤班经费10万元 。 六、收支相抵，结转下年2万元 。
　　七、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为10万元 ， 与2016年预算减少；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元 ； 公务用车运行维护费支出预算为2万元；公务接待费支出预算为8万元 。 八、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为23.56万元 ， 比2016年预算增加0.1万元，主要是调处矛盾业务任务增加所至 。
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额1万元 ， 其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。
　　九、上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出 ， 年终报告人大。

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