双牌县明德小学2017年度部门预算编报说明
　　一、我校的主要工作职责
　　我校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针 ， 推行素质教育，加强师德建设 ， 切实完成小学教育教学任务。
　　二、2017年主要工作任务及目标
　　本年度我校将主要完成以下工作：全面推行素质教育 ， 努力提高小学教育教学质量，进一步强化学校基础设施建设 ， 加强硬件设施配备及改造，尽早达到810个学位学校标准 。
　　三、基本情况
　　本校是教育部门办的一所县镇寄宿制学校 ， 承担县镇南部社区义务教育及进城务工的农民工子女的义务教育。共核定编制57人 ， 退休人员28人。全校共有学生673人（其中寄宿生53人） 。 学校占地面积约10000㎡，校舍面积4082㎡ ， 学校下设办公室13个：校长室1个，副校长室1个 ， 政教室1个，总务室1个 ， 少先队办公室1个，教师办公室7个 ， 医务室1个等。
　　四、本年预算总收入701.9万元
　　（一）一般经费拨款435.7万元 ， 其中：1、基本工资收入230.2万元、绩效工资收入156.4万元；2、商品和服务收入49.1万元 ；
　　（二）专项拨款收入266.2万元 ， 其中：1、养老保险77.3万元，2、助学金5.5万元 ， 3、住房公积金46.4万元，4、办公设备购置5万元（校园广播系统3万元 ， 添置电脑3台1万元，网络购建1万元） ， 专用设备购置12万元（购学生课桌椅500套，每套240元） ， 基建120万元（用于运动场硬化2500平方米，运动场铺塑胶5000平方米） 。
　　五、本年预算总支出701.9万元 ， 其中：
　　（一）单位运转支出564.6万元：
　　1、工资福利支出386.6万元 ； 其中：①基本工资230.2万元；②绩效工资156.4万元 ；
　　2、一般商品和服务支出49.1万元 ； 其中：办公费6.2万元；印刷费2.2万元 ； 水费2万元；电费2.5万元 ； 邮电费1.2万元；取暖费2万元 ； 物业管理费1.2万元；差旅费1.2万元 ； 维(护)费8万元；会议费0.8万元 ； 培训费1.4万元；公务接待费4.9万元 ； 专用材料费1.5万元；劳务费2万元 ； 工会经费3万元；福利费2万元 ； 其它商品和服务支出7万元。
　　3、对个人和家庭补助支出129.2万元 ； 其中：①助学金5.5万元；②住房公积金46.4万元 ； ③养老保险77.3万元。
　　（二）其他资本性支出137万元：1、办公设备购置5万元 ； 2、专用设备购置12万元（购课桌椅500套）3、硬化运动场及铺塑胶运动场建设等120万元；
　　六、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.9万元 ， 比2016年预算减少0.1万元，主要是为了响应中央关于压缩三公经费的精神 ； 其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元 ； 公务接待费支出预算为4.9万元。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2016年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位商品服务预算为49.1万元 ， 比2017年预算增加了19.4万元，主要原因是学生数增加26人 ， 加之办公费、水电费、取暖费、小型修缮费匀有较大增加，还有去年的预算太低连生均560元都没有达到！
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额0万元 ， 其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。
　　八、存在的问题及预算执行过程中应采取的措施：
　　经费支出预算太紧 。 因本校为县镇唯一的一所城镇寄宿制小学，规模较大 ， 水电费、物业管理、房屋维修、设备购置等支出较大，难以预测与调控 。

明德小学