县移民开发局2017年预算编报说明
　　一、双牌县移民开发局主要工作职责
　　（一）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策 ； （二）适应社会主义市场经济需要，探索开发性移民的新机制 ， 总结推广典型经验，抓好开发性移民工作 ； （三）负责新建大型水利水电工程的移民安置规划的初审，协同有关部门制订重点移民区开发的中长期规划 ； 制订并组织实施年度安置、开发计划；按规定管理由移民经费开支的移民开发工程项目 ， 督查验收移民开发工程项目；（四）会同有关部门拟定移民资金管理办法 ； 按有关规定管理移民资金，指导全县移民乡村的财务会计工作 ； 会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查；负责移民开发有关的统计工作 ； （五）负责县直有关部门和各库区乡镇有关移民工作协调；会同县直有关部门做好移民对口帮扶工作 ； （六）负责移民口粮补贴款的发放与管理工作；（七）负责移民信访接待工作 ， 协调、指导各乡、村做好库区、移民安置区的社会稳定工作；（八）指导全县移民区移民工作干部和移民区基层骨干的培训 ； （九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
　　二、2017年主要工作任务
　　2017年主要工作任务和目标是：1、继续落实好国务院（2006）17号文件精神 ； 2、突出抓好基础设施建设；3、大力发展移民经济 ； 4、继续实施智力移民和五里牌电站移民安置工作。
　　三、双牌县移民开发局基本情况
　　双牌县移民开发局设7个职能科室：办公室、计财股、后扶股、项目监管股、监察室、产业办公室、库区产业服务中心 。 人员编制20人，现有在职工作人员27人 ， 退休人员5人；实有车辆2台 ， 计算机20台，打印机3台 ， 复印机1台，电话机11台 ， 挂式空调12台，立式空调2台。。
　　四、2017年部门预算收支平衡情况
　　（一）本年预算总收入396.15万元 ， 比2016年增加56.42万元，主要增加了人员经费方面的支出 。
　　1、正常经费拨款245.70万元 ， 其中：①工资、津补贴165.5万元；②工作及公用经费80万元（预算安排80万元） 。
　　2、纳入预算管理的行政事业性收费拨款29万元 。
　　3上级补助收入70万元 。
　　4、上年结转51.45万元 。
　　（二）本年预算总支出394.27万元 ， 比2016年增加59.49万元，主要增加了工资福利方面的支出 。
　　1、基本支出336.07万元 。
　　⑴工资福利支出234.21万元 ； ⑵一般商品和服务支出61.46万元；⑶对个人和家庭补助支出20.4万元 ； （4）其它资本性支出20万元。
　　2、项目支出58.2万元：
　　⑴专项商品服务支出58.2万元 。 随着移民大中型水库后期扶持政策和小型水库后期扶持政策的出台、实施和五里牌电站移民安置工作开展，我县移民局原有的业务量明显增大 ， 工作面明显增广。我县移民工作层面由原来的6乡1.78万元移民 ， 增至全县10个乡镇场3万多人。
　　四、收支结余1.88万元 。
　　五、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为18万元 ， 比2016年预算减少8万元，主要是为了响应中央关于压缩三公经费的精神 ， 压缩了公务用车运行维护费支出；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元 ； 公务用车运行维护费支出预算为4万元；公务接待费支出预算为14万元 。
　　六、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为61.46万元 ， 比2016年预算增加2.7万元，主要是业务量增加 。
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额4万元 ， 其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。
　　七、上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出 ， 年终报告人大。

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