双牌县三小2017年度部门预算编报说明
　　一、我校的主要工作职责
　　我校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针 ， 推行素质教育，加强师德建设 ， 切实完成小学教育教学任务。
　　二、2017年主要工作任务及目标
　　本年度我校将主要完成以下工作：全面推行素质教育 ， 努力提高小学教育教学质量，进一步强化学校基础设施建设 ， 加强硬件设施配备及改选，尽早达到标准化学校要求 。
　　三、单位基本情况：
　　本校是教育部门办的一所县镇小学六年制学校 ， 承担县城小学生的义务教育及进城务工的农民工子女的小学义务教育。共核定编制80人 ， 退休人员34人。全校共有学生2091人 。 学校占地面积约19903㎡，校舍面积9498㎡ ， 学校下设办公室25个：校长室1个，副校长室1个 ， 办公室1个，政教处1个 ， 总务处1个，教师年级办公室19个 ， 医务室和保健室1个等。
　　四、本年预算总收入870.5万元：
　　（一）、经费拨款862.1万元 ， 其中：1、工资439.6万元、津补贴296.5万元，2、公用经费126万元 。
　　（二）、预算管理的事业性收费拨款8.4万元（房屋租赁收入） ；
　　五、本年预算总支出870.5万元 ， 其中：
　　1、工资福利支出699.2万元 ； 其中：①基本工资326.7万元；②津补贴229.7万元 ； ③残疾人保障金1.5万元；④其他工资福利支出141.3万元 。
　　2、一般商品和服务支出96.9万元 ； 其中：办公费28.4万元；印刷费2万元 ； 水费2万元；电费3万元 ； 邮电费4万元；公务车运行维护费（交通费）1万元 ； 差旅费2万元；维(护)费5万元 ； 会议费3万元；培训费5万元 ； 公务接待费4万元；专用材料费4万元 ； 劳务费3万元；工会经费8万元 ； 福利费12.5万元；其它商品服务支出10万元 。
　　3、对个人和家庭补助支出69.4万元 ； 其中：住房公积金66.8万元；生活补助1.6万元 ； 助学金1万元。
　　4、债务利息支出5万元 。
　　六、存在的问题及预算执行过程中应采取的措施：
　　上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出 ， 年终报告人大。

三小