县图书馆2017年预算编报说明
　　一、主要工作职责
　　根据国家、省、市、县的有关指示精神 ， 按照上级文化部门的具体要求，我馆坚持以邓小平“理论”和三个代表的重要思想为导向 ， 认真贯彻落实科学发展观。坚持服务读者为第一 ， 牢固树立全心全意为人民服务为工作宗旨，积极开展全国文化信息资源共享工程 ， 进行资源整合、网络服务、传输活动，开展科技图书下乡宣传、项目服务辅导 ， 开展文献收集、整理、保护、图书入藏。开展图书外借、少儿阅览、科技咨询、报刊阅览、电子阅览等服务窗口免费对外开放 。
　　二、2017年主要工作任务
　　2017年我馆主要完成以下工作任务 ， 一是认真贯彻落实科学发展观。二是迎接国家文化部对公共图书馆第四轮评估定级工作 。 三是进一步搞好文化共享工程卫星接收，资源整合 ， 网络服务。四是完善电子阅览室设施的配套 ， 为青少年学生校外学习绿色上网提供有利场所。五是在全县15个乡、镇、场、行政村流动传播文化共享工程全年不低于20次 ， 送科技图书1100册，印发科技资料5000份 。 六是抓好文化共享工程基层点挂牌工作。七是积极主动跑步进厅 ， 多渠道争取资金努力改善办馆条件。八是积极参加省文化厅、省图书馆、省少儿馆组织的各类竞赛活动 。 九是在经济十分困难的情况下，今年购进新书2000册 ， 做好编目、分类、上架工作。十是完成上级文化部门交办的其他任务 。
　　三、单位基本情况
　　四、2017年部门预算收支平衡情况
　　（一）、2017年单位收入预算总体情况
　　2017年单位组织收入154.42万元 ， 其中正常经费拨款（补助）59.9万元；专项拨款8万元 ， 争取上级补助收入54.51万，上年结转32.01万元 。 比2016年减少5.87万元，主要是减少了上年结转资金 。
　　（二）、2017年单位支出预算安排情况
　　1、2017年单位基本支出85.25万元 ， 其中工资福利支出65.42万元（工资22万元、津贴19.60万元、社会保险13.82万元、奖金5万元、其他工资福利支出5万元）。一般公用支出15.03万元（办公费2.5万元、印刷费0.80万元、水电费0.80万元、邮电费0.30万元、其他交通费2万元、差旅费0.8万元、会议费0.5万元、招待费3万元、培训费0.8万元、工会经费0.23万元、福利费0.3万元、其他商品和业务费支出3.00万元） 。 对个人和家庭补助支出4.8万元（住房公积金4.8万元）。
　　2、2017年单位专项支出39.97万元 ， 其中：图书及报刊购置12万元，免费开放及送书下乡活动17.97万元 ， 文化体系建设办公设备购置10万元。拨出经费27.50万元 。
　　3、预算收支平衡情况
　　根据我馆工作需要 ， 结合实际，2017年县财政需安排我馆总预算154.42万元 ， 预算总支出152.74万元，结转下年1.7万元 。
　　五、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为6.5万元 ， 与2016年预算持平；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元 ； 公务用车运行维护费支出预算为2万元；公务接待费支出预算为4.5万元 。
　　六、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为15.03万元 ， 比2016年预算增加1.03万元，主要是业务任务增加所至 。
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额10万元 ， 其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。

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