县农委2017年部门预算编报说明
　　根据《预算法》等法律法规的规定 ， 按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际 ， 编制本部门预算草案。
　　一、部门主要职责
　　（一）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作 ， 组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的意见建议 ， 指导农业、农村发展和改革工作。
　　（二）贯彻执行国家、省、市关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策 ； 会同有关部门研究提出推进城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设 ， 研究提出县域经济发展和新农村建设的意见与规划建议；拟订全县农业发展的意见和规划 ， 并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策措施制定 ， 组织起草农业和农村经济的规范性文件、规定草案，推进农业依法行政 ； 参与农村小城镇规划和建设的有关工作，配合有关部门做好农业劳动模范服务工作 ， 参与农村社会事业发展工作。
　　（三）研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议 ， 指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁菅理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作 ， 检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理 ， 拟订全县农业产业化经营的发展规划与意见，并组织实施 ， 指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
　　（四）指导粮食等主要农产品生产 ， 组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善 ， 会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议 ， 按权限审批、核准计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行 ， 提出扶持农业农村发展的财政政策措施和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施 ； 拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目 。
　　（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展 ， 组织拟订促进农产品加工业发展意见、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议 ， 指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议 ， 研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌 ； 组织协调“菜篮子’工程。
　　（六）承担提升农产品质量安全水平的责任 ， 依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息 ， 负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范 ， 负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准 ， 参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核 ； 依法实施符合安全标准的农产品认证工作并监督管理；组织农产品质量安全的监督管理 ； 负责畜禽屠宰的监督管理。
　　（七）组织、协调农业生产资料市场体系建设 ， 依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准 ； 依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产 ； 会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理 ； 指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策 。
　　（八）负责农作物重大病虫害防治 ， 贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律法规规章和政策，会同有关部门制定地方性植物防疫政策措施并指导实施 ， 指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县植物的防疫检疫工作 ， 发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查 ； 承担境外引进农作物种子（种苗）有关监督管理工作。
　　（九）承担农业防灾减灾的责任 ， 监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储各和调拨 ， 提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复 。
　　（十）管理农业和农村经济信息 ， 监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作 ； 采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设 ， 指导农业信息服务。
　　（十一）制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关意见并指导实施 ； 会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略 ， 按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广 ； 负责农业科技成果管理，组织引进境外农业先进技术 ， 指导农技推广体系改革与建设。
　　（十二）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施 ， 指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作 ， 参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作 ， 会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
　　（十三）组织农业资源区划工作 ， 指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责拟订耕地及基本农田质量保护与改良意见 ， 并指导实施，依法管理耕地质量 ， 发展节水农业。
　　（十四）制定并实施农业生态建设规划 ， 指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排 ， 承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域 ， 指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境 ； 牵头管理外来物种。
　　（十五）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作 ， 协助有关部门组织实施农业援外项目。
　　（十六）按机构改革的总体要求 ， 负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确 。
　　（十七）承办辖内、县人民政府交办的其他事项 。
　　二、2017年主要工作任务及目标是：
　　1、全力保障粮食生产安全 。 坚持把稳定发展粮食生产作为实现农业现代化的首要任务，深入开展水稻集中育秧、病虫害专业化统防统治、农业防灾减灾、耕地质量监管与建设、秋冬农业生产等工作 。 大力推广良种良法，良种覆盖率达到95%以上 ， 确保全县粮食种植面积保持在23万亩以上，总产7.5万吨以上 。
　　2、着力保障农产品质量安全 。 以“委市共建”为契机，争创全省农业标准化生产示范县 。 突出抓好泷泊镇农业标准化示范乡镇建设以及麻江葡萄、云台山茶叶、水库匙吻鲟、江村花坪羊场农业标准化示范基地。并以县级农产品质量安全检验检测中心为主体 ， 强化农产品质量监测，将“菜篮子”产品和大宗粮油产品纳入重点监测范围 ， 力争全年完成1.2万个检测任务，确保农残总体检测合格率稳定在98％以上 ， 不发生重大质量安全事故。
　　3、倾力打造“三分三合”示范园区 。 进一步加快土地流转，积极推进“三权分置”改革 ， 充分发挥“农建投”的投融资作用，整合各部门涉农项目资金 ， 并设立农业产业化专项发展资金，带动全县发展以马铃薯、罗汉果、茶叶、猕猴桃等特色产业 ， 加快推进现代农业产业园、生态休闲观光园、美丽幸福新家园“三分三合”试点建设。力争2017年在泷泊镇、茶林镇、麻江镇完成1万亩的土地流转任务 。 培育1-2个成效突出、带动力强的“三分三合”综合示范区。同时 ， 突出“特色、生态、效益”三大主题，全力打造“五大园区八大基地” 。 “五大园区”即优质稻综合产业园、蔬菜省级示范园建设、生态农业文化艺术休闲产业园、生态茶叶标准园、有机马铃薯产业园。“八大基地”即泷泊镇避雨栽培葡萄、上梧江云台山生态茶、打鼓坪东魁杨梅、上梧江无公害虎爪姜、阳明山高山雪莲果、永江深山猕猴桃、平福头香芋、打鼓坪塔山野生茶等特色产业基地 。
　　4、加快建设一批美丽乡村 。 围绕“清洁生产、清洁生活、清洁庭院”，以推进农村环境污染治理、建设美丽乡村为目标 ， 突出抓好20个整洁有序、经济活跃、生态优美、特色鲜明、乡风文明的美丽乡村；建好阳明山旅游文化、日月湖生态文化、打鼓坪生态旅游、何家洞龙洞文化、平福头休闲观光等5条美丽乡村旅游精品线路（主要干道沿线） ， 90%的行政村完成村庄环境整治。重点要将桐子坳村建设成为国家级美丽乡村示范村 ， 将麻江镇廖家村建设成为省级美丽乡村示范村。
　　5、积极培育一批新型经营主体 。 通过流转土地、健全土地流转监管服务体系等多种方式，扶持发展种植大户、家庭农场、农民合作社、龙头企业等“四大新型农业经营主体” ， 推进适度规模经营。力争完成新型职业农民培育1000人 ， 30亩以上种粮大户突破300户，百亩以上家庭农场80户以上 。
　　6、力争创建一批农业特色品牌 。 大力发展生态农业，积极推行农业标准化生产 ， 引导和鼓励种植大户、龙头企业开展“三品一标”农产品认证和农产品商标注册工作，加快品牌建设 。 力争建设3个绿色农产品生产基地、10个农业标准化基地；争创1个国家级 ， 5个省级品牌农产品；完成“双牌虎爪姜”绿色、有机农产品认证和虎爪姜商标注册 ， 打造全省乃至全国知名品牌。全县以优质稻、蔬菜、茶叶为主的“三品一标”农产品认证达到20个以上 。
　　7、引进扶强一批农业龙头企业 。 立足和对接优势资源，引进一批农产品深加工龙头企业 ， 带动特色产业发展。重点扶持湖南丰盈农业、金蕊实业、永州绿润、永之源茶叶等一批产业化龙头企业 ， 使其真正成为引领农业产业化发展的“龙头”。力争五年内 ， 创建国家级蔬菜产业示范园、马铃薯产业基地县，全省有机茶生产基地 。
　　8、规划发展一批农村电商平台 。 大力实施农产品防伪溯源和农村电商平台建设，按照与杭州甲骨文科技公司签订的战略合作协议要求 ， 建设防伪溯源监管云平台，对上网销售的农产品实行深度溯源 ， 提高双牌农产品的知名度。未来五年 ， 全县要完成农产品防伪溯源监管云平台和名优特农产品展示平台建设，争取100个以上涉农企业和合作社、120种以上农产品入驻农产品防伪溯源监管平台 。 二是加快电商平台建设。在全县规划建设村级农村“淘宝”服务站36个 。
　　9、大力实施一批重大农业项目 。 积极争取省、市农业主管部门的关心和重视，按照国家强农、惠农、富农政策 ， 结合县情，吃透政策 ， 抢抓机遇，全面做好项目编制、包装及申报 。 重点加大对综合产业园、特色产业园、高标准农田建设、病虫害统防统治和绿色防控示范县、清洁工程、新型职业农民培育、农业标准化、集中育秧、农药监管综合试点县、农产品质量安全体系建设、农技推广服务体系等省级以上农业项目的争取力度，力争全年上争外引5000万元以上 。
　　三、单位的基本情况
　　本单位属于行政事业单位 ， 在职人员77人；退休48人 。 单位主要资产有：小轿车2台，有办公用房1485平方米 ， 办公计算机有36台，复印机3台 ， 打印机2台，空调 10台 ， 照相机 1 台，摄像机 1台 ， 办公电话8台。
　　四、本年预算总收入1701.64万元：
　　（一）正常经费拨款633.64万元 ， 其中：①工资331.34万元、津补贴259.7万元；②工作及公用经费42.6万元 ；
　　（二）专项拨款78万元 ；
　　（三）其他收入0.8万元 ；
　　（四）上级补助收入472万元 ；
　　（五）上年结转 517.2万元 。
　　五、本年预算总支出的情况：
　　（一）单位运转支出1701.64万元
　　1、工资福利支出669.7万元：⑴基本工资244.1万元 ； ⑵津贴补贴208.8万元；⑶奖金82万元; ⑷社会保障缴费113万元 ， 其中：①医疗保险22万元，②工伤保险2.5万元 ， ③助残基金3.6万元，④养老保险84.9万元 ， （5）其他工资和福利支出21.8万元。
　　2、一般商品和服务支出163.77万元：（1）办公费27万元 ； （2）印刷费5万元；（3）水费1万元 ； （4）电费6万元；（5）邮电费4万元 ； （6）取暖费1万元；（7）公车运行维护费7万元 ； （8）差旅费20万元；（9）维修（护）费6万元 ； （10）会议费3万元；（11）培训费5万元 ； （12）公务接待费20万元；（13）劳务费2万元 ； （14）工会经费12万元；（15）福利费12万元 ； （16）租赁费2万元；（17）其他交通费用10万元 ； （18）其他20.77万元。
　　3、对个人和家庭的补助支出61.24万元：（1）退休费5万元 ； （2）生活补助3.34万元；（3）奖励金2万元 ； 住房公积金50.9万元。
　　(二)、项目支出预算安排情况说明
　　根据部门行政事业发展目标 ， 结合财力可能，2017年共安排项目支出9项 ， 总金额806.93万元，具体项目情况说明如下：
　　1、统计监测与信息服务10万元 ；
　　2、科技转化与推广服务336万元;
　　3、病虫害控制50万元 ；
　　4、农产品质量安全91万元 ；
　　5.、执法监管32万元 ；
　　6、农业组织化与产业化经营76万元 ；
　　7、农村公益事业32万元 ；
　　8、其他农业支出144.93万元 ；
　　9、其他农林水支出35万元 ；
　　六、2017年度财政拨款经费支出预算情况说明
　　2017年度财政拨款经费预算比2016年高 ， 主要是1、原农办、农业局、乡镇企业局三个单位合并，人员、职能、公务接待、涉及事务性范围相应增加 ； 2、2016年的预算基数未按照2015年合并前三个单位的实际进行测算；3、工资和公车改革津贴等各项支出增加 ； 4、为更好地促进“三农”工作开展，建设美丽新农村 。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为1701.64万元 ， 预算总支出1701.64万元。
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额41.5万元 ， 其中：政府采购货物预算41.5万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。
　　八、上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出 ， 年终报告人大。