县房产局2017年部门预算编报说明
　　第一部分  概况
　　一、主要职能
　　双牌县房产局负责全县产籍管理及房屋测绘、评估工作 ； 承担全县房屋转让、租赁、典当、置换、担保等交易管理；负责全县白蚁防治、房屋安全鉴定、房屋征收及房产执行监察工作 ； 承担县政府下达的保障性住房建设任务，对全县廉租住房进行全面管理 ， 落实发放廉租房补贴；监督物业管理 ； 组织收取房屋维修资金并监督使用等。  
　　二、单位基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　双牌县房产局成立于2015年1月 ， 由原房产公司和县房改办合并组成，为县住房和城乡规划建设局所属正科级公益一类事业单位 ， 同时加挂双牌县住房制度改革领导小组办公室牌子。目前 ， 在职职工34人，退休职工8人 。 全局内设办公室、财务室、住房保障办公室、房屋征收管理办公室(股行政审批股)、白蚁防治、房屋交易股、物业管理办公室、信息中心（档案室）、监察室等9个机构。
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　双牌县房产局是正科级事业单位 ， 现在在职职工34人，其中：财政全额拨款10人 ， 自收自支人员24人；退休人员8人（自收自支人员5人） ； 临聘人员7人；单位实有车辆1台 ， 房屋建筑物面积750平方米，计算机40台 ， 传真机1台，打印机8台 ， 壁挂式空调6台，柜式空调4台 ， 电话11部。
　　第二部分  2017年度部门预算表
　　2017年度部门预算公开表主要有：部门收支总表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、政府性基金预算支出情况表、三公”经费等表 。 （具体数据见附件）
　　第三部分   2017年度单位预算情况说明
　　本年度预算总收入包括①一般预算拨款（补助）：正常经费拨款、纳入财政预算管理的行政事业性收费拨款、专项拨款 。 ②财政专户返还收入。③其他收入（协税护税拨款） 。 ④上年结转收入。预算总支出包括基本性支出和项目支出 。
　　一、本年预算总收入606.21万元：
　　（一）一般预算拨款（补助）309.5万元 。 其中：1：正常工资、津贴拨款92.5万元，2：工作及公用经费1.1万元 ，  :3：专项拨款180.9万元；4：纳入预算管理的行政事业性收费拨款35万元 ， 此项与去年相比收入相对减少是因为收费项目的减免。
　　（二）财政专户返还收入60万元 ； 与上年相比有所减少是因为服务性收费大幅度减少。
　　（三）其他收入（协税护税）10万元
　　（四）上年结转226.71万元 ， 其中一般预算拨款（补助）结转97.86万元。财政专户管理的非税收入补款结转121.85万元 。 备用金结转7万元。
　　二、本年预算总支出606.21万元 ， 其中包括:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               基本支出（430.21万元）和项目支出（176万元）：
　　（一）、基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出 。 包括：
　　1、工资福利支出321.3万元 ， （1）基本工资84.3万元；（2）奖金38万元 ； （3）社会保障缴费90.95万元；（4）绩效工资74.75万元  ； （5）其他工资福利支出33.3万元。
　　2、一般商品服务支出84.51万元 ， 其中基本支出85.51万元。其中：（1）办公费9万元 ； （2）印刷费7.95万元；（3）水费0.2万 ； （4）电费3万；（5）邮电费2万 ； 物业（6）公务用车运行维护费3万；；（7）差旅费10万元 ， （8）出国费0万；（9）维修费8万元 ； （10）租赁费2万；（11）会议费1万（12）培训费2万元 ； （13）接待费5万元；（14）劳务费6.5万 ； （15）工会经费1.4万元；（16）福利费4.5万 ； （17）其他商品服务支出18.96万元。   
　　3、对个人和家庭的补助支出23.4万元：(1)住房公积金20.4万元 ； (2)、奖励金1万元，系自收自支人员奖励及独生子女奖励金 ； （3）其他对个人和家庭的补助2万元。
　　4、其他资本性支出1万元（办公设备购置1万元）
　　（二）、项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标而发生的支出 ， 包括：白蚁防治项目、廉住房项目（保障性住房）、协税护税项目及县批资金等。白蚁防治项目支出主要用于白蚁用药、差旅费等 ； 廉住房项目（保障性住房）支出主要用于棚户区改造前期费用保障性住房管理人员工资及社会保险缴费;县批资金项目是已批县批报告纳入预算拨款的用款等。
　　1、工资福利支出73.7万元（1）廉住房项目管理人员基本工资及社会保障费63.7万元 ； （2）协护税奖金10万元。
　　2、专项商品服务支出102.3万元：（1）办公费8.5万元 ； （2）印刷费6万元；（3）公务用车运行维护费5.2万 ； （4差旅费6万元；（5）培训费1万元 ； （ 6）接待费11.8万；（7）邮电费47.9万元 ； （8）劳务费2万元；（9）其他商品服务支出13.9万元 ； 此项邮电费为全国统一联网系统建立需要系列费用开支。其他支出与去年相比根据单位的实际情况有相应的调整 。
　　（三）“三公”经费预算支出25万元 ， 其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置费0万元及运行维护支出8.2万元 ， 公务接待费支出16.8万元
　　第四部分“三公”经费预算支出情况说明
　　2017年双牌县房产局 “三公”经费预算支出25万元 ， 我单位严格按照八项规定和部门预算批复数控制支出， 2017年“三公”经费预算数与2016年预决算数减少1万元 。 具体原因如下：厉行节约，内部控制 ， 在去年的基础上减少预算数。
　　（一）因公出国（境）费
　　因公出国（境）费支出0万元 。
　　（二）公务用车购置及运行维护费
　　2017年双牌县房产局公务用车购置费0万元 ， 公务用车1辆。公务用车运行维护费支出9万元 ， 比去年预算减少2万元，主要用于车辆燃油费、过路费、保险费、维修费等支出 。
　　（三）公务接待费
　　2017年双牌县房产局公务接待17万元 。 公务接待费，比去年有所减少 ， 主要用于接待县级单位和外地州（市）到我县交流检查和考察学习费用的工作就餐。

    第五部分预决算收支增减变化情况说明
　　2017年预算以2016年决算收支情况作参考 ， 结合2017年单位实际情况，对部分预算有所调整 ， 具体增减如下：
　　（一）收入增减情况：⑴一般预算拨款中的行政事业性收费和财政专户返还收入95万元与去年297万元相比 ， 较大幅度减少是因为单位收费项目减免；⑵一般预算拨款中专项拨款比上年增加是因为增加了全国个人住房信息网络建设47.9万元、小区整治5万元等拨款 。
　　（二）支出增减情况：较去年实际支出相比 ， 基本支出：工资福利支出增加12万元主要是考虑工资增加；一般商品服务支出略有增加是因为增加了网络维修费 。 ⑵项目支出增加110万元：专项商品服务支出增加了网络信息建设费及小区整治经费等50多万元；保障性住房办公室人员工资福利支出增加63万元 。
　　第六部分其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位政府性基金收入为保障性住房专项租金收入 ， 专款专用，已缴财政管理 ， 属专项资金收入管理。没做单位政府性基金收入和支出预算 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位除保障性住房租金收入外其他所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）工资福利支出预算安排情况
　　工资福利支出中养老保险费预算安排相对偏大 ， 是因为2016年单位养老保险由于各种原因没缴纳，故预算中安排了2016年、2017年两年养老保险费 。
　　（四）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为84.51万元 ， 比2016年预算5.56万元有所增加，主要是全国个人信息网络建设增加了维护费支出 。
　　（五）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额1万元 ， 其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。
　　（六）凡上级追加或其他县批资金没列入预算安排 。