双牌日月湖国家湿地公园管理局2017年预算
　　编报说明
　　根据>等法律法规的规定 ， 按照2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际,编制本部门预算草案 。
　　一、主要工作职责
　　（一）宣传和贯彻有关湿地资源保护和管理的法律、法规 ， 开展湿地保护宣传教育；
　　（二）组织编制、实施湿地公园总体规划和相关规划 ， 保护和合理利用资源，实施湿地功能建设 ；
　　（三）负责湿地资源保护工作 ， 制定和实施湿地公园具体保护和管理办法，依法协调、查处违反湿地保护法规的案件 ；
　　（四）负责湿地资源调查、监测、评估和建档工作 ；
　　（五）负责湿地公园内有关事务的协调工作 ；
　　（六）完成县委、县人民政府交办的其他事项 。
　　二、单位基本情况
　　县日月湖管理局为县人民政府管理的正科级全额拨款事业单位 ， 核定全额事业编制21名，核定领导职数4名 ， 其中局长1名，副局长2名 ， 纪检负责人1名；现有内设机构5个 ， 即：办公室、科研监测股、保护管理股、湿地宣教股、计划财务股。本单位现有在职职工10人 ， 其中：事业人员10人。
　　三、2017年预算收支平衡情况
　　我局2017年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入 ， 也没有使用政府性基金预算拨款
　　1、本年预算总收入256.96万元
　　1、正常经费拨款90.3万元 ， 其中：基本工资35.7万元、津贴补贴31.4万元、工作及公用经费拨款23.2万元（含2016年工作经费10万元）；2、专项拨款10万元（县批经费-国际慢城10万元） ； 3、上年结转156.66万元。
　　2、本年预算总支出256.96万元,其中：
　　（一）2017年单位基本支出111.35万元
　　1、工资福利支出75.2万元 ， 其中：基本工资25.5万元、津贴补贴26.6万元、奖金3万元、社会保障缴费13.5万元、其他工资和福利支出6.6万元。
　　2、一般商品和服务支出9.67万元:办公费1.06万元、印刷费0.8万元、水费0.05万元、电费0.75万元、邮电费1.4万元、交通费0.4万元、公务接待费1万元、劳务费0.61万元、福利费0.1万元、其他商品和服务支出3.5万元 ， 主要用于党建、扶贫帮困等其他方面的开支。
　　3、对个人和家庭的补助支出6.1万元（住房公积金6.1万元） 。
　　4、其他资本性支出20.38万元 ， 其中：办公设备购置13.18万元，大型修缮5万元 ， 信息网络购建2.2万元。             
　　（二）2017年单位项目支出145.61万元 ， 主要是国际慢城和湿地保护支出。
　　3、预算收支平衡情况
　　根据我局工作需要 ， 结合实际，2017年县财政安排我局总预算256.96万元 ， 预算总支出256.96万元。
　　四、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.8万元 ， 因公出国（境）费支出预算为0万元、公务用车运行维护费支出预算为2.4万元、公务接待费支出预算为2.4万元，因2016年县财政未将我单位纳入财政预算 ， 无可比性。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为9.67万元 ， 因2016年县财政未将我单位纳入财政预算，无可比性 。
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额20.38万元 ， 其中：政府采购货物预算15.38万元，政府采购工程预算5万元 ， 政府采购服务预算0万元。
　　六、上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算。
　　具体执行过程中 ， 凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出 ， 年终报告人大。

日月湖湿地公园