双牌县机关事业单位社会保险管理中心
　　2017年单位预算说明
　　一、机构设置和主要职责
　　1、办公室 。 负责综合协调、行政管理及后勤服务工作;承担文秘、信访、档案、保密、组织人事、综治及目标管理和绩效考核等工作;承担内部控制建设工作。
　　2、综合统筹股 。 负责全县机关事业单位参保登记、新增参保人员登记、养老保险续保、关系转移终止和退费工作，负责单位欠缴养老保险的催缴和清理核销申报工作 ； 负责社会保险基金收支预警分析工作；负责全县机关事业离退休人员养老保险个人账户核算 ； 负责承办机关事业单位死亡职工养老保险个人账户剩余部分退付；负责开展机关事业单位离退休职工生存状况调查工作 。
　　3、计财股 。 负责实施机关事业养老保险财务制度，确保基金安全完整 ； 负责机关事业养老保险基金的财务处理，会计核算、日常管理和拨付 ； 负责机关经费的核算、管理；承办机关事业养老保险年度收支预决算计划的编制 ； 负责机关事业养老保险财务报表的编制、上报及财务分析工作，负责机关事业养老保险基金核算缴拨工作 ， 负责机关事业养老保险基金稽查稽核工作。
　　4、承办县人民政府和人社局交办的其他事项 。
　　二、单位收支总体情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理，
　　没有政府性基金预算收入和支出 。 收入包括经费拨款和县批经费；支出包括单位基本运行的经费及信息化建设等项目经费 。
　　（一）收入预算 ， 2017年年初预算数111.17万元，其中：经费拨款22.61万元 ， 工资福利63.91万元，县批24.65万元.2017年收入预算较去年增加38.67万元 ， 主要是工资福利增加20.51万元，县批（办公设备和信息建设）增加18.16万元 。
　　（二）支出预算 ， 2017年年初预算数111.17万元，其中工资福利支出63.91万元（工资23.6万元、津贴17.7万元、奖金8万元、养老保险8.3万元、医保3万元、失业保险0.19万元、工伤保险0.21万元、残疾人保障金0.41万元、其他工资福利支出2.5万元） 。 一般公用支出24.96万元（办公费4.8万元、印刷费2.2万元、手续费0.26万元；水电费0.7万元、邮电费0.2万元、交通费1万元、差旅费3.8万元、维修费0.8万元 ， 租赁费1.5万元、培训费0.5万元、招待费2.8万元、工会经费1万元、福利费0.6万元、其他商品和服务支出4.8万元）。对个人和家庭补助支出6.4万元,其中退休0.2万元、奖励金0.8万元、住房公积金4.9万元、其他支出0.5万元 。 其他资本支出15.9万元，其中办公设备购置9.9万元 ， 专用设备购置2万元，信息网络构建4万元 。
　　三、一般公共预算拨款支出预算
　　2017年一般公共预算拨款收入111.17万元 ， 具体安排情况如下：
　　基本支出：2017年年初预算数为111.17万元 ， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、信息建设等日常公用经费 。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为22.61万元 ， 比2016年预算增加2.55万元，主要是因养老保险的改革 ， 增加了人员和培训经费。
　　2、“三公”经费预算
　　2017年“三公”经费预算数为3.8万元 ， 其中，公务接待费2.8万元 ， 公务用车运行维护费支出预算为1万元，因公出国（境）费0万元 。 2017年“三公”经费预算比2016年减少1.3万元。
　　3、政府采购情况
　　2017年我厅政府采购预算总额15.9万元 ， 其中，其中 ， 政府采购货物预算15.9万元，政府采购服务预算0万元 。

机关社保中心