双牌县泷泊幼儿园2017年预算编报说明
　　一、我园主要工作职责
　　为学龄儿童提供保育和保教服务
　　二、2017年主要工作任务及目标
　　本年度我园将主要完成以下工作：全面推行素质教育 ， 努力提高园所教育教学质量。
　　三、我园基本情况
　　县泷泊镇中心幼儿园为财政全额拨款事业单位 ， 批准事业编制32人。现有在职人员21人 ， 临时人4人。
　　四、本年预算总收入386.69万元 
　　（一）正常经费拨款169.5万元 ， 其中：工资、津补贴、离退休及遗补拨款169.5万元；
　　（二）专项拨款0万元 ；
　　（三）上级补助收入0万元 ；
　　（四）预算外收入（财政专户返还收入）20万元 ；
　　（五）上年结转197.19万元 。
　　五、本年预算总支出386.2万元
　　（1）工资福利支177万元 ， 其中：基本工资55万元；津贴补贴73万元 ； 奖金0万元：社会保障缴费26万元：其他工资福利支出23万元。
　　（2）一般商品和服务支出19.7万元 ， 其中：办公费4万元；印刷费0万元 ； 水费0万元；电费1万元 ； 邮电费0.7万元；取暖费0万元 ； 物业管理费0万元；差旅费0.5万元 ； 维修费0.5万元；交通费1.5万元 ； 培训费0.1万元；公务接待费1.80万元 ； 工会经费1.5万元；福利费0.5万元 ； 其他商品服务支出4.5万元。
　　（3）对个人和家庭的补助15.5万元 ， 其中：退休费0万元；救济费0万元 ； 住房公积金15.5万元；奖励金0万元 。
　　（4）其他资本性支出162万元 ， 主要是房屋建筑物购建。
　　（5）项目支出0万元 ， 其中：幼儿书籍、玩具等0万元，借款利息0万元 ， 校园维修0万元，设施购置0万元 。
　　六、2017年收支相抵结转0.49万元 。
　　七、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.3万元 ， 与2016年预算持平；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元 ； 公务用车运行维护费支出预算为1.5万元；公务接待费支出预算为1.8万元 。
　　八、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为19.7万元 ， 与2016年预算持平。
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额0万元 ， 其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。
　　九、上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出 ， 年终报告人大。

泷泊幼儿园