永江小学2017年部门预算编报说明
　　一、我校的主要工作职责
　　我校的主要职责是：全面贯彻党的教育方针 ， 推行素质教育，加强师德建设 ， 切实完成小学教育教学任务。
　　二、2017年主要工作任务及目标
　　本年度我校将主要完成以下工作：全面推行素质教育 ， 努力提高小学教育教学质量，进一步强化学校基础设施建设 ， 加强硬件设施配备及改选，尽早达到合格学校标准 。
　　三、单位的基本情况
　　永江小学属于全额拨款事业单位 ， 现有教职员工16人，其中：在职人员16人 ， 离退休13人。学校班级6个 ， 在校学生67人。校舍面积2104平方米 ， 办公设备有：计算机12台，打印机1台 ， 复印机1台，网络服务器1台 ， 办公电话2台。
　　四、本年预算总收入145万元 
　　（一）正常经费拨款143万元 ， 其中：①工资、津补贴、离退休及遗补拨款135万元；②公用经费8万元 。
　　（二）上级补助收入2万元 。
　　五、本年预算总支出145元
　　1、 工资福利支出121.8万元：⑴基本工资51.9万元 ； ⑵津贴补贴49.6万元；⑶养老保险金20.3万元 。
　　2、一般商品和服务支出8万元：⑴办公费2万元 ； (2)电费0.9万元；（3）邮电费0.25万元 ； （4）取暖费0.2万元；（5）差旅费0.45万元 ； （6）维修费1.5万元；(7)培训费0.5万元 ； (8)工会经费0.3万元；(9)福利费0.5万 元 ； （10）公务接待费1.2万元；（11）劳务费0.2万元 。
　　3、对个人和家庭的补助支出13.2万元：（1）生活补助1万元 ； （2）住房公积金12.2万元。
　　4、其他资本性支出2万元：办公设备购置2万元 。
　　六、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.2万元 ， 与2016年预算有所降低；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元 ； 公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为1.2万元 。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为8万元 ， 与2016年预算有所降低。
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额0万元 ， 其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。

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