双牌县交通运输局2017年预算编报说明
　　一、主要职责
　　双牌县交通运输局是县人民政府主管全部公路、水路交通行业的职能部门 ， 主要职责是：1.承担全县综合交通体系建设，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划 ， 统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理 。 2.组织拟订并监督实施全县公路和水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督管理 ； 参与拟订物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施 ； 指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。3.承担公路、水路运输市场和交通运输建设市场监管责任 ； 组织制定全县公路、水路运输市场及交通运输建设市场有关规范性文件并监督实施；负责全县城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理 ； 负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。4.负责全县公共客运交通规划、管理和服务 ； 负责全县道路运输管理、营业性客运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务等行业管理工作；负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作 。 5.承担全县水上交通安全的监督管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输的监督管理工作 ； 负责船员管理有关工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置 ， 依法组织或参与事故的调查处理。6.组织协调辖区内公路交通工程建设 ； 负责全县公路的路政管理和车辆超限超载的治理工作；指导交通运输基础设施管理和维护 ， 承担有关重要交通设施的管理工作。7.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议 ， 按规定权限审核全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理 。 8.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输 ， 负责全县路网运行监测和协调；承担全县交通战备工作 。 9.制订全县交通运输行业科技措施、规划和规范，并监督实施 ； 指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况 ， 开展相关统计工作，发布有关信息 ； 指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。10.指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作 。
　　二、2017年主要工作任务
　　紧紧抓住全市“交通三年大建设”的有利时机 ， 加快全县交通基础设施建设步伐，积极构筑“对内大循环、对外大开放”的现代立体交通大格局 。 抓紧实施干线公路改造工程。全力确保G207双零一级公路、双牌大道、梅石氹、永水风光带等各段公路年内建成通车 ， 使双牌尽快融入潇湘城市群半小时经济圈。积极推进农村公路建设 。 紧紧围绕全县2017年脱贫和2019年全面小康的目标，年内全面完成打理公路、茶阳公路两条重要县道建设 ； 67个贫困村的村级主干道全部实现提质改造，达到小康标准 ， 25户以上的自然村全部实现通达，有条件的组实施通畅工程 。 继续抓好交通项目前期工作。认真抓好S350双牌漯屋至何家洞段、双牌库区客运码头工程等项目的前期工作 ， 重点做好S350项目的勘测设计和工程建设招投标工作，年内开工建设 。 全力协助做好衡道高速双牌段的前期准备工作，力争进入“十三五”规划调整项目 。
　　三、基本情况
　　双牌县交通运输局是正科级行政单位 ， 机关工作人员共47人，其中在编人数23人（正科级9人 ， 副科级1人，其他工作人员13人） 。 由于工作需要，从运管所、公路站抽调了27人到局机关工作 。
　　四、2017年交通运输局预算收支平衡情况
　　（一）2017年收入预算568.44万元(与2016年预算数995.51万元相比减少了427.07万元;与2017年年决算数611.75万元相比减少了43.31万元 ， 主要是因为原下属机构地方海事局今年独立核算)，其中一般预算财政拨款376.44万元（其中：基本工资、津贴补贴163.6万元 ， 工作及公用经费拨款22万元，专项拨款190.84万元） ； 上级补助收入138万元；上年结转54万元 。
　　（二）2017年支出预算568.44万元（与2016年预算数995.51万元相比减少了427.07万元 ， 与2016年决算数570.22万元相比减少了10.29万元，主要是因为原下属机构地方海事局今年独立核算） 。
　　1、基本支出348.74万元 。 ①其中工资福利支出220.94万元（其中基本工资67万元、津补贴58万元、奖金53万元、养老保险23.5万元，医保2万元、残疾人保障金1万元、工伤保险费1万元、失业保险1万元、其他工资福利支出9.44万元） 。
　　②一般公用支出92.7万元（办公费7万元、印刷费3.5万元、手续费1万元、水费0.5、电费3万元、邮电费1.5万元、公务用车运行维护费1万元、差旅费10万元、会议费8.5万元、培训费0.6万元、公务接待费12万元、专用材料费3万元、工会经费12.6元、福利费8.5万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出13万元） 。
　　③对个人和家庭补助支出18.1万元（退休费2万元、生活补助1.1万元、救济费2万元、奖励金1万元、住房公积金14万元） ；
　　④其他基本支出17万元（其中办公设备购置费8万元、专用设备购置5万元、信息网络购建4万元） 。
　　2、2017年单位项目支出219.7万元（与2016年预算250.1万元相比减少了16.4万元 ， 与2016年决算数139.45万元相比增加了95.25万元）。
　　①专用商品和服务支出85.7万元（其中办公费4万元、印刷费4万元、公务用车运行维护费4万元、差旅费15万元、维修费15万元、租赁费2万元、会议费5万元、培训费1万元、公务接待费7万元、专用材料费5万元、被装购置费5万元、专用燃料费10.7万元、福利费3万元、其他交通费用2万元、其他15万元）  ；
　　②其他资本性支出130万元（其中基础设施建设100万元、大型修缮30万元） ；
　　③工资福利支出4万元（其中基本工资2万元、奖金1万元、其他工资福利1万元）
　　（三）预算收支平衡情况
　　根据我局工作需要 ， 结合实际，2016年县财政需安排我局总预算568.44万元 ； 预算总支出568.44万元。
　　五、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为27万元 ， 比2016年预算减少5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元 ； 公务用车运行维护费支出预算为8万元，比2016年减少4万元 ， 主要原因是进行了车改；公务接待费支出预算为19万元 ， 比去年减少了1万元。
　　六、政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额17万元 ， 其中：政府采购货物预算13万元，政府采购服务预算4万 。
　　七、特别说明：
　　1、上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；
　　2、运管所和公路站70万元运转经费未在本预算中体现 ；
　　3、执法艇费用列入专用燃料费 ；
　　4、单位行政职能增多（新设立了质安站（副科级事业单位）、双红超限检测站（股级）等机构） ； 人员增多（海事调剂3人编制到交通局）这样，相关费用也相应增加 。

交通运输局