双牌公路局2017年预算编报说明
　　一、单位基本情况
　　双牌县公路局实际养护里程为166.907公里 ， 共有职工98人（不含临时人员、抚恤人员）其中在职人员66人，退休32人 ， 抚恤人员9人。
　　二、主要职责
　　（一）贯彻执行国家和省有关干线公路建设、养护、路政管理的方针、政策、法规 ， 拟订本辖区内干线公路规划、建设、养护、路政管理工作的管理办法，并组织实施 。
　　（二）负责公路工程项目前期工作和公路工程设计、施工、监理与合同管理 ， 组织或指导工程项目的招投标、交（竣）工验收等工作。
　　（三）负责公路养护管理和公路抢险救灾、公路绿化工作 ， 组织实施本辖区国省道干线公路的大中修和危桥改造。
　　（四）负责本辖区公路路政管理工作 ， 负责涉路工程的审批管理，车辆超限超载治理工作 ， 实施公路确权，查处侵犯、毁坏路产行为 ， 依法维护公路路产路权，保障公路畅通 。
　　三、主要任务
　　1、完成双牌五里牌治超站 ， 路政管理的非税收入任务。
　　2、努力提升公路养护质量 。 克服养护资金少、公路里程长等困难，勤查勤管 ， 严格要求，小修保养注重预防性养护 ， 常抓不懈，并及时抢修水毁 ， 确保养护公路的畅通。
　　3、加强公路生产安全工作 ， 做好车辆超限超载治理工作，做好综治维稳工作 。
　　四、本年预算总收入770.92万元
　　1、一般预算财政拨款573.8万元 ， 其中：工资、津补贴、养老保险、住房公积金拨款489.8万元，工作及公用经费84万元 ；
　　2、专项拨款180万元用于所辖路段166.907公里的公路养护 ；
　　3、非税收入返还预算14.4万元 ；
　　4、上年结转银行存款2.06万元 ， 备用金0.66万元。
　　五、本年预算总支出770.92万元
　　1、2017年单位基本支出预算590.92万元 。 其中：
　　(1)工资福利支出472.9万元：其中基本工资197.3万元 ； 津贴补贴173.5万元；社会保障缴费72万元 。
　　(2)一般商品和服务支出71.02万元：办公费11万元 ； 水电费4.4万元；取暖费2万元 ； 公务用车运行维护费4万元；差旅费14.4万元 ； 维修费4万元；会议费2万元 ； 培训费1万元；公务接待费7万元 ； 工会经费6.6万元；党建支出7.41万元 ； 其他商品服务支出7.21万元，主要用于综治维稳等其他方面的开支 。
　　(3)对个人和家庭的补助支出47万元 。
　　2、专项拨款支出180万元 ， 主要用于所辖路段166.907公里的公路养护（其中主要用于公路养护专用材料费80万元、专用燃料费20万元、劳务费55万元、办公费、差旅费等25万元）。
　　六、2017年收支相抵持平 。
　　七、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为11万元 ， 比2016年预算减少了0.4万；其中：因公出国（境）费支出预算为0万元 ； 公务用车运行维护费支出预算为4万元；公务接待费支出预算为7万元 。
　　八、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额0万元 ， 其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。
　　九、上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出 ， 年终报告人大。

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