2017年双牌县公路站部门预算编报说明
　　一、主要职责
　　主要职责是：1、贯彻执行国家有关公路建设、养护和管理的方针、政策、法律法规 ， 负责编制和实施县乡公路的发展规划。2、负责县、乡、村公路建设的测量、设计、施工工作 。 3、负责县乡公路养护管理工作。4、负责县乡公路路政管理工作 。 5、负责县乡公路建养统计工作。6、承办上级主管部门交办的其它事宜 。
　　二、2017年主要工作任务
　　着重抓好通乡、通畅工程建设 ； 抓好公路养护、路政管理工作和水毁抢修工作；严格遵守财务纪律 ； 积极筹备，认真谋划 ， 做好“十三·五”规划工作。
　　三、基本情况
　　双牌县公路管理站是全额拨款事业单位 ， 单位在编人数39人，其中在职人员31人 ， 退休人员8人，遗补人员3人 ， 享受独生子女奖励11人。主要的固定资产有：小车4台 ， 立式空调10台，网络服务器1台 ， 计算机（含笔记本）17台，复印机2台 ， 打印机6台，数码相机3台 ， 扫描仪1台，电话机4台 。
　　四、2017年部门预算收支平衡情况
　　（一）、2017年单位收入3629.04万元
　　2017年单位组织收入3629.04万元 ， 其中：正常经费拨款257.9万元（工作经费35万元、工资123.1万元、津补贴99.8万元），专项拨款732万元(农村公路养护资金368万元 ， 安保补助资金364万元)，纳入预算管理的行政事业性收费拨款6万元、上年结转2633.14万元 。
　　（二）、2017年单位支出预算3629.04万元
　　1、2017年单位基本支出509.69万元 。 其中：工资福利支出279.76万元（工资89.3万元、津贴79.3万元、奖金25万元、医保30万元、助残资金1.9万元、工伤保险1.68万元、其他工资福利支出15.2万元）。一般公用支出206万元（办公费8.3万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1.4万元、物业管理费0.1万元、交通费4万元、会议费2万元、培训费2万元、招待费5万元、差旅费4万元、劳务费2万元、工会经费3.5万元、其他商品和服务支出170.7万元） 。 对个人和家庭的补助支出23.93万元（退休人员2万元、生活补助1.63万元、住房公积金20.3万元）。
　　2、2017年单位项目支出3119.35万元(具体见预算表)：
　　（1）公路大中修1718.39万元 ； （2）公路水毁抢修95.35万元；（3）公路小修保养297.81万元（其中含隧道照明电费50万元、公务用车运行费8万元、公务招待费5万元、差旅费8万元、培训费2万元） ； （4）路政管理6万元（其中办公费0.3万元，公务用车运行维护费3.5万元 ， 差旅费1.5万元，其他0.7万元） ； （5）公路改建231.80万元；（5）治超站建设630万元 ； （6）办公设备及家俱购置5万元、专用设备购置135万元。
　　    3、预算收支平衡情况
　　根据我站工作需要 ， 结合实际，2017年县财政需安排我站总预算3629.04万元 ， 预算总支出3629.04万元，结余0万元 。
　　五、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为25.5万元 ， 其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为15.5万元 ； 公务接待费支出预算为10万元。
　　六、政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额140万元 ， 其中：政府采购货物预算140万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为206万元 。
　　八、上级追加资金及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出 ， 年终报告人大。

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