2017年双牌县全民健身服务中心部门预算编制说明
　　一、县全民健身服务中心的职责、职能是：指导体育运动 ， 促进体育事业发展。贯彻执行体育法规 ， 培养体育人才，为上级输送优秀运动员 ， 在全县范围内组织开展各项体育活动。
　　二、2017年部门预算收支总体情况
　　（一）2017年收入预算128.6万元 。 其中：（1）一般预算拨款53.95万元（含正常经费拨款48.7万元、专项拨款5.25万元、预算外收入拨款4万元、财政返还收入3.5万元、其他收入12.9万元）；（2）上年结转54.25万元（含预算拨款结转44.5万元、银行存款结转4.7万元、备用金结转5.05万元） 。
　　（二）2017年支出预算127.5万元 。 包括工资福利支出51.8万元（含基本工资13.5万元、津贴补贴12万元、奖金3.5万元、社会保障缴费14.5万元、其他工资福利支出8.2万元）；商品和服务支出30.25万元（含办公费1.5万元、印刷费0.4万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费0.5万元、交通费4.9万元、差旅费4万元、维护费0.5万元、会议费1万元、培训费0.5万元、招待费2.7万元、劳务费1.5万元、工会经费0.2万元、福利费1.35万元、其他费用10万元） ； 对个人和家庭的补助支出6.4万元（含奖励金0.6万元、住房公积金5.8万元）；其他资本支出3万元（办公设备购置） 。 基本建设性支出10万元（包括大型修缮10万元），经费拨款8.2万 。
　　（三）“三公”经费预算11.3万元 。 其中公务接待4.6万元、公务用车及运行费6.7万元。
　　三、收支预算持平衡 。 根据我局工作需要，结合实际 ， 2017年县财政需安排我局总预算收入128.6万元，预算总支出127.5万元 ， 收支平衡。
　　四、2017年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为11.3万元 ， 与2016年预算持平；公务用车运行维护费支出预算为6.7万元 ； 公务接待费支出预算为4.6万元。
　　五、其他重要事项的情况说明
　　（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
　　本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
　　（二）2017年单位收支预算安排情况
　　按照综合预算的原则 ， 我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
　　（三）单位运行经费
　　2017年本单位运行经费财政预算为30.25万元 ， 较之2016年预算基本平衡。
　　（四）政府采购情况
　　2017年单位政府采购预算总额0万元 ， 其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万 ， 政府采购服务预算0万。
　　六、存在的问题及建议：我县是全国体育先进县 ， 按照标准与细则人均体育事业经费不低于1元，但我县多年来财政预算安排不足 ， 建议县财政按标准增加事业经费。
　　项目经费、上级追加资金（体彩公益金）及县批经费 ， 没有列入本级部门预算；具体执行过程中 ， 凡项目经费、上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出 ， 年终报告人大。