2018年财政局部门预算公开 
　　一、主要工作职责
　　(一)组织贯彻执行国家、省和市财税方针政策，拟定和执行全县财政制度、改革方案，指导全县财政工作；分析预测全县经济形势；提出运用财税政策实施调控和综合平衡全县社会财力的建议；贯彻执行有关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税意见。
　　（二）起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施。
　　（三）承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预预算草案并组织执行。编制全县财政收支预算和部门预算，汇总全县部门预算和财政总预算；受全县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向全县人大常委会报告预算。组织制定县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预预算。对财政性资金进行预算绩效管理，负责全县的预预算公开工作。
　　（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票监督管理政策和有关办法，管理彩票市场，会同有关部门监督和管理彩票公益金，管理其他彩票资金。
　　（五）贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
　　（六）贯彻执行国家、省和市税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。
　　（七）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出办法，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
　　（八）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预预算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟定企业国有资产管理相关制度，负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。
　　（九）负责办理和监督县财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定县建设投资的有关规定，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。
　　（十）会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预预算草案。
　　（十一）贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。
　　（十二）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，在全县组织实施会计行政法规规章。负责组织全县会计从业人员培训和继续教育。
　　（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的意见和建议。
　　（十四）承办县人民政府交办的其他事项。
　　二、基本情况
　　县财政局属财政全额拨款的正科级单位，设办公室、综合股、预算股、预算绩效管理股、国库股、企业股、经济建设股、农业股、行政政法教科文股、社会保障股、农村综合改革办公室、资产管理股、金融与债务股、财政监督检查股、监察室等15个职能股室，设农业综合开发办公室、乡镇财政管理局、非税收入征收管理局、双牌县政府采购监督管理办公室、双牌县财政投资评审中心、双牌县财政信息中心、双牌县会计核算中心、双牌县国库支付核算中心、双牌县会计管理站等9个归口管理单位。双牌县财政局机关现有在职职工87人，其中：行政人员32人，事业人员52人，工勤人员3人；退休人员24人，享受独生子女奖励人员16人，遗补人员8人,临时聘用人员8人。单位实有车辆5台，房屋建筑物面积2695平方米，计算机80台，复印机5台，传真机1台，打印机41台，壁挂式空调18台，柜式空调10台，摄像机1台，电话31部，网络通讯设备6套。
　　三、本年预算总收入2398.4万元
　　（一）、正常经费拨款1487.8万元，其中：1、工资、津补贴拨款804.4万元；2、公用经费155.4万元；3、对个人和家庭补助拨款3万元；4、一般行政管理事务拨款525万元。
　　（二）、专项拨款465万元。
　　（三）上年结转445.6万元，其中：上年一般预算拨款结转350.6万元，备用金结转95万元。
　　四、本年预算总支出2398.4万元 
　　（一）单位基本支出1396.1万元:
　　1、工资福利支出1077.9万元：基本工资290万元；津贴补贴285.4万元；奖金249.7万元（含第十三个月工资、目标考核奖）；社会保障缴费171万元（含医保60万元、养老保险103万元、助残资金4万元、工伤保险4万元）；住房公积金支出61.8万元；其它工资福利支出20万元（主要是临聘人员工资）。
　　2、一般商品和服务支出295.2万元：办公费50万元；印刷费23.4万元；水电费22万元；邮电费5万元；差旅费35万元；培训费5万元；公务接待费30万元；物业管理费8万元；劳务费2万元，会议费10万元；工会经费38万元；福利费20万元；维修费5万元；其他交通费20万元；其他商品服务支出21.8万元，主要用于财政事务、文明创建、计生、扶贫帮困、综治维稳、党建、联乡、老年工作等方面的支出。
　　3、对个人和家庭的补助支出23万元：退休费14万元；救济费3万元；其他对个人和家庭补助支出4万元；奖励金2万元，系独生子女奖励金
　　（二）单位项目支出1002.3万元：
　　一）、专项商品和服务支出725.3万元。其中：1、预算改革24万元；2、党建工作18万元；3、项目制作、编制、评审等支出312.3万元；4、政务公开、优化经济发展环境2万元；5、安全生产1万元；6省级文明单位创建10万元；7、国库业务30万元；8、扶贫帮困支出12万元；9、关心下一代、老年经费10万元；10、维稳3万元；11、计生1万元；12、县集体活动经费10万元；13、综治3万元；14、信访3万元；15、廉政建设1万元；16、机关食堂建设25万元；17、预算绩效管理50万元；18、财政事务125万元；19、APP项目8万元；20、财政监督检查2万元；21、“金财工程”大平台建设30万元；21、整合涉农资金专项5万元；22、地方性债务项目资产清查登记经费10万元；23、资产清查结果专项审计费30万元。
　　二）、对个人和家庭补助支出8万元。
　　三）、其他资本性支出247万元。其中：房屋修缮30万元；档案室建设150万元；档案室购置27万元；“金财工程”大平台建设30万元；财政事务10万元。
　　四）、工资福利支出22万元。主要用于临聘人员的工资发放。’
　　五、收支结余0万元。
　　六、2018年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为57.5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为57.5万元（基本支出30万元、项目支出27.5万元）；与2017年预算相比减少18万元主要是减少了公务用车运行维护费。
　　七、政府采购情况
　　2018年单位政府采购预算总额237万元，其中：政府采购货物预算27万元，政府采购工程预算180万，政府采购服务预算30万。
　　八、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。