第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支情况表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资产经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
 

第一部分 部门预算说明
 
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。
2、对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。
3、依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。
4、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。
5、维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。
6、加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。
7、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。
8、完成上级组织交办的其他事项。
（二）机构设置
2022年初双牌县打鼓坪乡人民政府实有人数总计为25人：在编人数为24人，其中事业编人数8人，行政编人数16人，三支一扶工作人员1人。打鼓坪乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。打鼓坪乡乡直属事业单位规范设置为四个：1、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、禁毒宣教站）；2、农业综合服务中心；3、政务（便民）服务中心；4、退役军人服务站。打鼓坪乡设置综合行政执法机构1个：综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
双牌县打鼓坪乡人民政府本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有双牌县打鼓坪乡人民政府本级部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算677.22万元，其中：一般公共预算拨款收入417.48万元，上级财政补助收入189.7万元。收入较去年减少93.66万元，主要是2022年预算中上年结转结余资金相比去年要少74.02万元，上级财政拨款收入相比去年减少19.64万元，上级财政拨款收入减少主要是贫困村第一书记经费、马路市场专项整治配套市场建设资金、打鼓坪乡新建水沟、水坝建设资金等2021年内安排的收入，且已完成支出计划不再延续下年度的资金，所以整体2022年预算收入减少93.66万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算677.22万元，其中，一般公共服务支出499.52万元，公共安全支出14万元，科学技术支出5万元，文化旅游体育与传媒支出4万元，社会保障和就业支出0.7万元，农林水支出134万元，灾害防治及应急管理支出10万元，其他支出10万元。支出较去年减少93.66万元，主要是体现在基本支出中一般商品服务支出、个人和家庭补助支出、工资福利支出、其他资本性支出减少；一般商品服务支出减少38.14万元，主要为践行厉行节约要求，适当减少单位支出；个人和家庭补助支出减少35万元，一方面是因为根据去年该项支出情况少，另外一方面是因为2022年公用经费与人员编制数挂钩，公用经费金额有限，因此个人和家庭补助支出未在2022年公用经费中安排预算；工资福利支出相比2021年预算减少14.52万元，主要是因为2022年人员编制数相比去年少1人；其他资本性支出减少6万元，因为参考2021年未发生此类支出，所以其他资本性支出未在2022年公用经费中安排预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算667.22万元，其中：行政运行支出290.48万元，占43.54%；一般行政管理事务支出177.61万元，占26.62%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出21.43万元，占3.21%；其他一般公共服务支出10万元，占1.5%；其他公安支出6万元，占0.9%；其他司法支出8万元，占1.2%；其他科学技术普及支出5万元，占0.75%；其他文化和旅游支出4万元，占0.6%；其他社会保障和就业支出0.7万元，占0.1%；对村民委员会和村党支部的补助支出64万元，占9.59%；对村集体经济组织的补助支出70万元，占10.49%；自然灾害救灾补助支出10万元，占1.5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数290.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数376.74万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出177.61万元，主要用于三支一扶人员工资、乡村振兴项目建设、人居环境整治等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出21.43万元，主要用于用于单位党建、禁毒、疫情防控工作经费等方面；其他一般公共服务支出10万元，主要用于打鼓坪乡村项目建设等方面；其他公安支出6万元，主要用于办公大楼维修维护等方面；其他司法支出8万元，主要用于办公大楼维修维护等方面；其他科学技术普及支出5万元，主要用于办公楼修缮等方面；其他文化和旅游支出4万元，主要用于“三馆一站”免费开放购办公设备等方面；其他社会保障和就业支出0.7万元，主要用于村干部养老保险补助支出等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出64万元，主要用于村级运转经费及村级组织服务群众专项经费等方面；对村集体经济组织的补助支出70万元，主要用于对打鼓坪村、单江村村集体经济项目补助支出等方面；自然灾害救灾补助支出10万元，主要用于对自然灾害中个人和家庭补助支出等方面。
五、政府性基金预算支出
基本支出0万元，占0%；项目支出10万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费46万元，比上年预算减少19.89万元，比上年预算下降30.19%，主要是本着厉行节约的原则，适当减少单位开支。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.4万元，主要是本着厉行节约的原则，适当减少公务接待支出。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算3万元，主要拟召开党员大会1次，预期80人参会，主要对优秀党员进行表彰及安排工作；防汛抗旱工作调度会3次，预期每次30人参会，主要安排防汛抗旱工作；安全生产工作专题5次，预期每次30人参会，主要安排安全生产工作；以及与单位工作相关会议；培训费预算0万元，主要根据本单位上年开展培训情况较少，因此2022年未再做培训费预算支出安排；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算5万元，该项预算经费主要为工会经费，用于举办单位工会活动需要的经费以及满足购买节日慰问品支出。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额11.93万元，其中，货物类采购预算6.93万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为677.22万元，其中，基本支出290.48万元，项目支出386.74万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。