县发改委2014年部门预算说明

一、部门职能职责

我委主要职责是：编制、落实和检查相关的产业计划、规划；提出全县固定资产总规划、申报争取国家和省市财政性建设资金和专项建设资金，研究分析国内、省内外、市内外经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警，提出促进相关领域发展的政策措施，针对相关领域发展中出现的新情况、新问题搞好调查研究，推进产业结构战略调整和升级，为县委、县政府及时报告全县经济和发展情况，为县委、县政府决策全县和社会进步当好参谋。

二、2014年部门收支预算总体情况

（一）收入预算：

2014年单位组织收入147.1万元：其中正常经费拨款130.7万元（人员经费2.45万元、公用经费8万元、工资82.34万元、对个人和家庭的补助支出53.85万元 ），其他收入5万元；上年结转11.4万元。

（二）支出预算：

2014年单位基本支出146.64万元，其中：

（1）工资福利支出82.34万元：工资24.4万元、津贴38.1万元、奖金7.1万元、医保1.75万元、残疾人保险0.44万元、工伤保险0.55万元、其他工资福利支出10万元）。

（2）对个人和家庭补助支出53.85万元，其中：退休费50.8万元、独生子女奖励金0.05万元、住房公积金3万元。

（3）一般商品和服务支出10.45万元，其中：办公费1.15万元、水电费0.2万元、邮电费0.3万元、公车运行费3万元、差旅费1万元、租赁费0.1万元、培训费0.2万元、招待费4万元、工会经费0.5万元.

（三）“三公”经费预算:

按“公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费”分别列示。

三、收支结余情况

根据我委工作需要，结合实际，2014年县财政需安排我委总预算收入147.1万元，预算总支出146.64万元，结余0.46万元，收支平衡。

四、预算安排存在的问题及建议

上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告县人大。