双牌县公安局2016年预算编报说明

一、主要工作职责

贯彻执行国家公安工作方针、政策，维护人民生命财产安全；承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件、治安事故和骚乱；行法管理户口、居民身份证等工作；负责全县公共信息网络的安全检查保卫工作台；依法执行刑罚工作，直接管理看守所、拘留所工作；负责全县禁毒、缉毒工作；承担县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项等。

二、2016年主要工作任务及目标

（一）深化优秀团队建设，打造治安绿洲。

（二）夯实基础信息化建设，推进警务实战化。

（三）加强基层派出所建设。

（四）深化执法规范化，营造良好公安工作和执法环境。

三、单位基本情况

双牌县公安局属行政单位，现有在职职工188人，事业编6人离退休职工45人，自收自支5人，遗补人员22人。单位实有车辆65台，房屋建筑物面积8429.69平方米，计算机135台，复印机2台，传真机1台，打印机32台。

四、本年预算总收入3133.28万元

（一）正常经费拨款1401.34万元，其中：①工资、津补贴、离退休及遗补拨款931.34万元，②经费拨款470万元；

（二）专项拨款36万元；

（三）纳入预算管理的罚没收入拨款600万元,上级补助 收入477.6万元；

（四）上年结余618.34万元。

五、本年预算总支出2986.3万元，其中：

（一）单位运转支出1548.58万元

1、工资福利支出988.63万元：基本工资364万元；津贴补贴314万元；奖金28万元；社会保障缴费64.63万元，其中：①医疗保险金55万元，②助残基金3.77万元，3工伤保险5.86万元；其他工资和福利支出218万元，主要是加班补助、值班补助及临时工工资。

2、一般商品和服务支出221.61万元：办公费10万元；印刷费10万元；邮电费12万元；水费4万元；物业管理费3.5万元；交通费32万元；电费7.6万元；维修费22.5万元；会议费5万元;公务接待13万元；工会经费5.5万元；福利费35万元；劳务8万元;其他商品服务支出53.51万元，主要用于综治维稳、党建、联乡、计生、春节走访、防火等其他方面的开支。

3、对个人和家庭的补助支出338.34万元：退休费206.5万元；抚恤金3.29万元;生活补助2.55万元;住房公积金101万元;其它25万元。

（二）单位项目支出1437.72万元：

1、阳明山专项接待32万元；2、拘留所费用10.2万元；3、培训18万元；4、特殊人员涉毒收治管理费24万元；5、特情95万元；6、国安经费10万元；7、法制与信访费用10万元；8、大要案费用11.22万元；9、办案专项支出548.8万元；10、看守所费用20万元；11、人口与出入境管理6.5万元；12、禁毒经费10万；13、专用设备购置；14、其他资本性支出490万元。

六、2015年收支相抵结余146.98万元。

七、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。