县供销社2014年部门预算说明

一、部门职能职责

为农村经济发展提供管理服务。推进农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，配合有关部门做好烟花爆竹的经营与管理，指导、监督全县供销系统的资产管理，盘活资产。推进“新网工程”，提升流通网络。

二、2014年部门收支预算总体情况

（一）收入预算：

2014年单位组织收入180.45万元，其中正常经费拨款113.84万元（人员经费2.6万元、公用经费8万元、工资48.36万元、津补贴54.88万元）；专项拨款6万元（无公害反季蔬菜专业合作社6万元）；纳入预算管理的非税收入返回7.2万元；上级补助收入5万元；其他收入26万元；上年结转22.41万元。

（二）支出预算：

2014年单位基本支出180.4万元，其中：

（1）、工资福利支出67.61万元（工资23万元、津贴28.16万元、奖金3.8万元、医保4万元、生育保险0.1万元、失业保险0.5万元、工伤保险0.5万元、其他工资福利支出7.55万元）。

（2）、对个人和家庭补助支出52.08万元（离休费4.11万元、退休费43.55万元、生活补助1.66万元、住房公积金2.76万元）。

（3）、一般商品和服务支出19.42万元（办公费0.5万元、印刷费0.7万元、水电费0.55万元、邮电费0.5万元、公车运行费2.5万元、差旅费1.15万元、维护费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.7万元、招待费3万元、工会经费1万元、福利费1.5万元、维稳经费1.5万元、其他商品和服务支出4.82万元）。

（4）、2013年单位经费拨出8.29万元（农业生产资料公司配送中心建设8.29万元）。

（5）、项目支出15万元：无公害反季蔬菜专业合作社项目支出6万元，网上供销9万元。

（6）、购置交通工具一辆18万元。

（三）“三公”经费预算:

公务接待费3万元、公务用车购置及运行费20.5万元、因公出国（境）费0元。

三、收支结余情况

根据我社工作需要，结合实际，2014年县财政需安排我社总预算收入180.45万元，预算总支出180.4万元，结余0.05万元，收支平衡。

四、预算安排存在的问题及建议

上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。