双牌县供销联社2017年部门预算编报说明

一、单位主要工作职责

为农村经济发展提供管理服务。推进农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，配合有关部门做好烟花爆竹的经营与管理，指导、监督全县供销系统的资产管理，盘活资产。推进“新网工程”，提升流通网络。

二、单位基本情况

双牌县供销联社属全额拨款的正科级事业单位，下设办公室、财会审计股、政工股、经贸发展股等业务股室。现有在职职工13人（其中正副科级7人，科员及以下人员7人），离退休人员16人。单位实有电脑6台，壁挂式空调4台，打印机2台，复印机1台，照相机1部，电话2部。

三、2017年部门预算收支平衡情况

（一）2017年单位收入预算总体情况

2016年单位组织收入191.78万元，其中正常经费拨款156.74万元（人员经费2.6万元、公用经费8万元、工资87.21万元、津补贴58.93万元）；纳入预算管理的非税收入返回4.8万元；专项拨款6万元（无公害反季蔬菜专业合作社6万元）；其他收入8万元；上年结转16.24万元。

（二）2017年单位支出预算安排情况

2017年单位支出191.43万元，其中：

（1）工资福利支出91.45万元（工资40.6万元、津贴26.4万元、奖金9万元、医保6.2万元、生育保险0.1万元、失业保险0.5万元、工伤保险0.5万元、其他工资福利支出8.15万元）。

（2）对个人和家庭补助支出79.14万元（离休费4.11万元、退休费60.9万元、生活补助3.68万元、住房公积金10.45万元）。

（3）一般商品和服务支出14.62万元（办公费0.5万元、印刷费0.7万元、水电费0.55万元、邮电费0.5万元、公车运行费1.5万元、差旅费1.15万元、维护费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、招待费1.9万元、工会经费1万元、福利费1.5万元、其他商品和服务支出3.82万元）。

（4）项目支出6.22万元：无公害反季蔬菜专业合作社项目支出6万元，网上供0.22万元。

（三）年终结余0.35万元

（四）预算预支平衡情况

根据我社工作需要，结合实际，2017年县财政需安排我社总预算收入191.78万元，预算总支出191.43万元，结余0.35万元，收支平衡。

四、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。