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  • 索  引 号:4311230009/2021-00162 分       类:
  • 发文机关:双牌县供销联社 发文日期:2021-05-18 08:26
  • 名称:2020年双牌县供销社部门决算填报说明
  • 文号:
2020年双牌县供销社部门决算填报说明

目录

一、双牌县供销社单位概况

    1、部门职责

    2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

  (一)收入决算

  (二)支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支决算

  (二)机关运行经费

  (三)政府采购情况

  (四)国有资产占用使用情况

  (五)关于2020年度预算绩效情况说明

七、名词解释

  1、基本支出

  2、项目支出

  3、机关运行经费

  4、三公经费

  附件:2020年决算公开表

  1.2020年收入支出决算总表

  2.2020年收入决算表

  3.2020年支出决算表

  4.2020年财政拨款收入支出决算总表

  5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表

  8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

一、部门概况

1、职能职责

(一)贯彻执行党和国家有关农村经济工作的方针、政策和法规。

(二)研究拧定全县供销社系统的发展规则、体制改革方案;做好全县供销社系统的改革和发展工作,加快体制、机制创新,实行开放办社,积极探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

(三)组织全县供销社系统积极参与和推进农业产业化经营,组织农民进入市场,参与大流通、大市场,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;兴办龙头企业和农产口商品示范基地,预测预报相关的市场信息。

(四)根据县人民政府授权,指导全县有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作;配合有关部门做好烟花爆竹的统一归口经营与管理工作。

(五)研究制订全县供销系统的人事、财务、资产管理制度,并组织实施;履行对所属企业资产的所有权代表和管理的职责。

(六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

双牌县供销联社属全额拨款的参公正科级事业单位,下设办公室、财会统计股、政工股、经贸发展股等业务股室。现有在职职工9人(其中正副科级4人,科员及以下人员5人),离退休人员20人。

二、部门决算单位构成

双牌县供销社2020年部门决算即双牌县供销社本级2020年部门决算。

三、部门决算收支情况

(一)收入决算

2020年度决算收入为 173.29 万元,比年初预算减少25.97万元,主要原因为缩减了人员经费等。2020年度决算支出为169.10万元,比年初预算支出减少30.16万元,主要原因为压缩开支。

2020年部门收入决算数173.29万元,其中,财政拨款(补助)收入173.29万元,占总收入的比重为100 %

收入决算较上年减少330.08万元,主要是因为无重大项目,项目拨款收入相应减少。

(二)支出决算

2020年部门支出决算数169.10万元,支出决算较上年减少342.97万元,主要是因为无重大项目,项目支出相应减少;人员调出较多,人员经费等相应开支减少。

其中:

1、基本支出:141.82万元,占总支出的比重为83.87 %。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费123.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费18.02万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出:27.27万元,占总支出的比重为16.13 %,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,为深化供销改革项目。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入决算数173.29万元,较上年减少330.08万元,主要是因为无重大项目,项目拨款收入相应减少。

一般公共预算财政拨款支出决算数169.10万元,较上年减少342.97万元,其中基本支出141.82万元,较上年减少65.81万元,主要是因为压缩了开支,以及人员调出较多,人员经费等相应开支减少。

五、“三公”经费情况

(一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年部门“三公”经费决算2.99万元,较年初预算减少0.01万元,较上年减少0.03万元,主要是因为严格控制“三公”经费开支。其中:公务接待费2.99万元,较年初预算减少0.01万元,较上年减少0.03万元,主要是因为严格控制公务接待;因公出国(境)费0万元,较年初预算无变化,较上年无变化,主要是因为无出国境费;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),较年初预算无变化,较上年无变化,主要是因为无公车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年参加出国()团组0个,累计0人次。公务接待50批次,300人次。公务用车购置数0台,年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

2020年无政府性基金收支。

(二)机关运行经费

2020年部门机关运行经费支出18.02万元,较上年减少1.38万元,减少7.1%。主要是因为压缩开支。

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购决算总额0万元,其中:政府采购货物0万元;政府采购服务0万元;政府采购工程0万元。

(四)国有资产占用使用情况

截至20201231日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2020年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(五)关于2020年度预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个,涉及一般公共预算当年财政拨款24万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

双牌县供销社2020年度部门决算表(具体见附件)

  附件:2020年决算公开表

  1.2020年收入支出决算总表

  2.2020年收入决算表

  3.2020年支出决算表

  4.2020年财政拨款收入支出决算总表

  5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7.2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表

  8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年供销社决算表

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