目录

一、双牌县供销社单位概况

    1、部门职责

    2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　（二）机关运行经费

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占用使用情况

　　（五）关于2020年度预算绩效情况说明

七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2020年决算公开表

　　1.2020年收入支出决算总表

　　2.2020年收入决算表

　　3.2020年支出决算表

　　4.2020年财政拨款收入支出决算总表

　　5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

（一）贯彻执行党和国家有关农村经济工作的方针、政策和法规。

（二）研究拧定全县供销社系统的发展规则、体制改革方案；做好全县供销社系统的改革和发展工作，加快体制、机制创新，实行开放办社，积极探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

（三）组织全县供销社系统积极参与和推进农业产业化经营，组织农民进入市场，参与大流通、大市场，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；兴办龙头企业和农产口商品示范基地，预测预报相关的市场信息。

（四）根据县人民政府授权，指导全县有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作；配合有关部门做好烟花爆竹的统一归口经营与管理工作。

（五）研究制订全县供销系统的人事、财务、资产管理制度，并组织实施；履行对所属企业资产的所有权代表和管理的职责。

（六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

双牌县供销联社属全额拨款的参公正科级事业单位，下设办公室、财会统计股、政工股、经贸发展股等业务股室。现有在职职工9人（其中正副科级4人，科员及以下人员5人），离退休人员20人。

二、部门决算单位构成

双牌县供销社2020年部门决算即双牌县供销社本级2020年部门决算。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2020年度决算收入为 173.29 万元，比年初预算减少25.97万元，主要原因为缩减了人员经费等。2020年度决算支出为169.10万元，比年初预算支出减少30.16万元，主要原因为压缩开支。

2020年部门收入决算数173.29万元，其中，财政拨款（补助）收入173.29万元，占总收入的比重为100 %。

收入决算较上年减少330.08万元，主要是因为无重大项目，项目拨款收入相应减少。

（二）支出决算

2020年部门支出决算数169.10万元，支出决算较上年减少342.97万元，主要是因为无重大项目，项目支出相应减少；人员调出较多，人员经费等相应开支减少。

其中：

1、基本支出：141.82万元，占总支出的比重为83.87 %。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费123.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费18.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：27.27万元，占总支出的比重为16.13 %，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，为深化供销改革项目。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入决算数173.29万元，较上年减少330.08万元,主要是因为无重大项目，项目拨款收入相应减少。

一般公共预算财政拨款支出决算数169.10万元，较上年减少342.97万元，其中基本支出141.82万元，较上年减少65.81万元,主要是因为压缩了开支，以及人员调出较多，人员经费等相应开支减少。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年部门“三公”经费决算2.99万元，较年初预算减少0.01万元，较上年减少0.03万元，主要是因为严格控制“三公”经费开支。其中：公务接待费2.99万元，较年初预算减少0.01万元，较上年减少0.03万元，主要是因为严格控制公务接待；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，较上年无变化，主要是因为无出国境费；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算无变化，较上年无变化，主要是因为无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待50批次，300人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2020年无政府性基金收支。

（二）机关运行经费

2020年部门机关运行经费支出18.02万元，较上年减少1.38万元，减少7.1%。主要是因为压缩开支。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物0万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2020年度预算绩效情况说明

　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款24万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

双牌县供销社2020年度部门决算表（具体见附件)

　　附件：2020年决算公开表

　　1.2020年收入支出决算总表

　　2.2020年收入决算表

　　3.2020年支出决算表

　　4.2020年财政拨款收入支出决算总表

　　5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年供销社决算表