目录

第一部分 双牌县供销社概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

二、本年预算总支出情况

三、预算收入支出增减情况说明

四、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算及增减变化原因情况说明

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

（二）2020年单位收支预算安排情况

（三）政府采购安排情况

（四）机关运行经费安排情况

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

第三部分 名称解释

　1、基本支出

　2、项目支出

　3、机关运行经费

　4、“三公”经费

第四部分   供销社2020年度部门预算表 (附件)

1、部门收支总表。

2、部门收入总表。

3、部门支出总表。

4、财政拨款收支总表。

5、一般公共预算支出表。

6、一般公共预算基本支出表。

7、一般公共预算“三公”经费支出表。

8、政府基金预算支出表。

第一部分 双牌县供销社概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关农村经济工作的方针、政策和法规。

（二）研究拧定全县供销社系统的发展规则、体制改革方案；做好全县供销社系统的改革和发展工作，加快体制、机制创新，实行开放办社，积极探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

（三）组织全县供销社系统积极参与和推进农业产业化经营，组织农民进入市场，参与大流通、大市场，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；兴办龙头企业和农产口商品示范基地，预测预报相关的市场信息。

（四）根据县人民政府授权，指导全县有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作；配合有关部门做好烟花爆竹的统一归口经营与管理工作。

（五）研究制订全县供销系统的人事、财务、资产管理制度，并组织实施； 履行对所属企业资产的所有权代表和管理的职责。

（六）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

双牌县供销联社属全额拨款的正科级事业单位，下设办公室、财会统计股、政工股、经贸发展股、合作指导股等业务股室。

现有在职职工11人（其中正副科级4人，科员及以下人员4人），离退休人员20人。单位实有电脑13台，壁挂式空调6台，打印机1台，复印机1台。 

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县供销联社本级。

第二部分 2020年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

本年预算总收入199.26万元。

（一）正常经费拨款收入126.84万元，其中：基本工资48.64万元，津贴补贴61.7万元，工作及公用经费16.5万元。

（二）纳入预算管理的行政事业性收费拨款：12.61万元。

（三）专项拨款收入52万元。

（四）其他收入5.79万元。

（五）上年结转2.02万元

二、本年预算总支出情况

2020年单位预算总支出199.26万元。

（一）单位运转支出159.54万元

1、工资福利支出136.1万元：（1）基本工资45万元，（2）津贴补贴35万元，（3）奖金16.5万元，（4）社会保障缴费27.1万元，其中：养老保险11万元，医疗保险15.5万元，失业保险0.3万元，工伤保险0.3万元，(5)住房公积金8.5万元（6）其他工资福利支出4万元。

2、一般商品和服务支出17.4万元：办公费1万元，印刷费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0.4万元，差旅费4万元，公务招待费1万元，工会经费5万元，其他交通费1万元，其他商品和服务支出4万元。

3、对个人和家庭的补助4.24元：生活补助3.64万元，奖励金0.6万元，其他对个人和家庭的补助支出0.2万元。

4、其他资本支1.8万元：其中办公设备购置1.8万元。

(二)单位项目支出39.72万元。

三、预算收入支出增减情况说明

2020年预算收支相抵无结余。

本年预算总收入199.26万元，比上年预算567.45万元减少368.18万元，主要是项目收入减少。

2020年单位预算总支出199.26万元，比上年预算支出主要是项目减少以及支出缩减。

四、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算及增减变化原因情况说明

2020年公务接待费预算数为5万元，其中“三公”经费预算数为3万元，与2019年预算持平，县批项目公务接待费2万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）；因公出国（境）费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位无政府性基金预算收入和支出。

（二）2020年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）政府采购安排情况

本单位本年无政府采购项目。

（四）机关运行经费安排情况

2020年本社机关运行经费当年一般公共预算拨款17.4万元，比2019年预算减少1.9万元，压缩9.8%，主要原因是厉行节约，精减开支。

（五）国有资产占有情况说明

本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、无单位价值200万元以上大型设备。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出均实行了绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为199.26万元，其中，基本支出127.6万元，项目支出39.72万元。

第三部分 名称解释

　　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分   供销社2020年度部门预算表 (附件)

1、部门收支总表。

2、部门收入总表。

3、部门支出总表。

4、财政拨款收支总表。

5、一般公共预算支出表。

6、一般公共预算基本支出表。

7、一般公共预算“三公”经费支出表。

8、政府基金预算支出表。

附件