目  录

一：双牌县工业集中区管理委员会单位概况

    1、部门职责

    2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　（二）机关运行经费

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占用使用情况

　　（五）关于2020年度预算绩效情况说明

七、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2020年决算公开表

　　1.2020年收入支出决算总表

　　2.2020年收入决算表

　　3.2020年支出决算表

　　4.2020年财政拨款收入支出决算总表

　　5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　一、部门概况

1、职能职责

（一） 贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和省、市、 县委、县政府的指示、决定；
（二） 根据国家、省、市、县要求，编制集中区发展规划， 经批准后组织实施；
（三） 负责集中区招商引资和企业服务等工作；
（四） 负责集中区的资产管理，以及基础设施的建设与管理;
（五） 经县委、县政府授权后，负责行使县直相关职能部 门对集中区授权下放的各项职能，做好入园企业的全程代办工 作；统筹协调和管理相关部门派驻集中区的机构和人员的工作；
（六） 负责指导、监督集中区内企业的安全生产、生态环境保护及管理等工作；
（七） 负责制定集中区内用地计划，协助做好集中区的土 地储备和管理工作；
（八） 贯彻执行国家、省、市产业政策，指导、规范和服务集中区产业项目建设；
（九） 负责集中区的党建、纪检监察、财源培植、意识形 态等工作；
（十）负责工业集中区公共事务的管理工作；
（十一）履行县委、县政府授予的其他权限，承办县委、 县政府交办的其他事项。
2、机构设置

双牌工业集中区管理委员会属财政全额拨款的正科级单位，工业园管委会下设7个内设机构，即办公室、招商合作股、产业发张股、行政事务股、工程建设管理股、安全生产监督管理站、社会事务股。本年度调出11人，现有编制23人，在岗在编人数18人，退休5人。

二、部门决算单位构成

双牌工业集中区管理委员会2020年部门决算即双牌工业集中区管理委员会本级2年部门决算。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2020年度决算收入为2921.69万元，比年初预算减少128.31万元，主要原因为疫情全县财政统筹分配。2020年度决算支出为2515.07万元，比年初预算支出减少534.93万元，主要原因为疫情影响，减少支出。

2020年部门收入决算数2921.69万元，其中，财政拨款（补助）收入2921.69万元，占总收入的比重为100  %。

收入决算较上年增加1882.73万元，主要是因为园区发展业务扩大，招商引资工作需要。

（二）支出决算

2020年部门支出决算数2515.07万元，支出决算较上年增加1577.09万元，主要是因为园区在加速发展中，各项目建设投入大。

其中：

1、基本支出：206.08万元，占总支出的比重为8.19 %。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费194.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费11.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：2308.99万元，占总支出的比重为91.81 %，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、工资福利支出40.01万元,  2、商品服务支出386.49万元,  3、对家庭和个人服务支出92.1万元，4、资本性支出1790.39万元

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2020年一般公共预算财政拨款收入决算数2921.69万元，较上年增加1882.73万元,主要是因为园区发展业务扩大，工作需要。

一般公共预算财政拨款支出决算数2515.07万元，较上年增加1577.09万元，其中基本支出206.08万元，较上年减少43.35万元,主要是因为一般公共预算财政拨款支出决算数增加是因为工作需要，基本支出减少因人员减少。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2020年部门“三公”经费决算18.58万元，较年初预算增加3.58万元，较上年增加7.8万元，主要是因为招商引资接待增加。其中：公务接待费18.58万元，较年初预算增加3.58万元，较上年增加7.8万元，主要是因为招商引资接待增加；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，较上年无变化，主要是因为无出国境费；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算增加/减少0万元，较上年增加/减少0万元，主要是因为**。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2020年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待310批次，1550人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2020年无政府性基金收支。

（二）机关运行经费

2020年部门机关运行经费支出11.68万元，较上年减少5.64万元，增长减少32.57%。主要是因为人员减少。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物0万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2020年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2020年度预算绩效情况说明

　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目12个，涉及一般公共预算当年财政拨款2308.99万元，自评覆盖率达到91.81%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

双牌县工业集中区管理委员会2020年度决算表（具体见附件)

　　附件：2020年决算公开表

　　1.2020年收入支出决算总表

　　2.2020年收入决算表

　　3.2020年支出决算表

　　4.2020年财政拨款收入支出决算总表

　　5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.2020年一般公共预算“三公”经费支出决算表

　　8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表