目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支情况表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资产经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

3、依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

4、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

5、维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

6、加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

7、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

8、完成上级组织交办的其他事项。

（二）机构设置

1、单位人员构成。双牌县何家洞镇人民政府单位核定编制数49人，其中，行政编制19人，事业编制30人。2022年单位实有人数35人，其中，行政编制19人，事业编制16人。2、单位内设股室和二级机构设置情况。根据《中共双牌县委办公室双牌县人民政府办公室关于印发<双牌县何家洞镇主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（双办发［2019］57号），何家洞镇机关设6个内设机构：（1）党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）；（2）基层党建办公室；（3）经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）；（4）社会事务办公室（卫生健康办公室）；（5）自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）；（6）社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。何家洞镇直属事业单位和综合行政执法机构设置如下：镇直属事业单位规范设置为4个：（1）社会事业综合服务中心（文化综合服务站、禁毒宣教站）；（2）农业综合服务中心；（3）政务（便民）服务中心；（4）退役军人服务站。镇设置综合行政执法机构1个：综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

双牌县何家洞镇人民政府本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有双牌县何家洞镇人民政府本级部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,702.76万元，其中：一般公共预算拨款收入651.58万元，政府性基金预算拨款收入4.72万元，上级财政补助收入1,122万元，其他收入81万元。收入较去年增加1,502.78万元，主要是（1）上级补助收入增加1122万元，包括：何家洞镇磨子岭通景公路改建工程800万元、何家洞镇省级边界公路改扩建以工代赈示范项目跑项争资工作经费8万元、免费开放专项资金3万元、三馆一站免费开放省级配套资金1万元、中央财政专项衔接资金300万元、自然灾害资金10万元；（2）上年结转结余增加了何家洞镇省级边界公路改扩建以工代赈示范项目500万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,702.76万元，其中，一般公共服务支出1,274.12万元，公共安全支出7.4万元，文化旅游体育与传媒支出7万元，社会保障和就业支出37.44万元，卫生健康支出16.89万元，城乡社区支出41.74万元，农林水支出1,284.88万元，住房保障支出23.29万元，灾害防治及应急管理支出10万元。支出较去年增加1,502.78万元，主要是增加了何家洞镇磨子岭通景公路改建工程800万元、何家洞镇省级边界公路改扩建以工代赈示范项目跑项争资工作经费8万元、免费开放专项资金3万元、三馆一站免费开放省级配套资金1万元、中央财政专项衔接资金300万元、自然灾害资金10万元、何家洞镇省级边界公路改扩建以工代赈示范项目500万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,580.02万元，其中：行政运行支出369.12万元，占14.31%；一般行政管理事务支出8万元，占0.31%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，占0.12%；一般行政管理事务支出805万元，占31.2%；其他一般公共服务支出8万元，占0.31%；其他公安支出6万元，占0.23%；其他公共安全支出1.4万元，占0.05%；其他文化和旅游支出7万元，占0.27%；机关事业单位基本养老保险缴费支出31.06万元，占1.2%；死亡抚恤支出3.98万元，占0.15%；其他社会保障和就业支出2.4万元，占0.09%；行政单位医疗支出16.89万元，占0.65%；农村基础设施建设支出265.88万元，占10.31%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出302万元，占11.71%；对村民委员会和村党支部的补助支出217万元，占8.41%；其他农林水支出500万元，占19.38%；住房公积金支出23.29万元，占0.9%；其他灾害防治及应急管理支出10万元，占0.39%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数429.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数2,150.68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出15万元，主要用于纪委办公经费等方面；一般行政管理事务支出8万元，主要用于省级边界公路改扩建以工代赈示范项目跑项争资工作经费等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3万元，主要用于党建经费等方面；一般行政管理事务支出805万元，主要用于何家洞镇磨子岭通景公路改建工程、基层党政机关维修维护项目等方面；其他一般公共服务支出8万元，主要用于何家洞镇老屋张家瑶族村公路建设等方面；其他公安支出6万元，主要用于何家洞镇派出所维修资金等方面；其他公共安全支出1.4万元，主要用于中央和省级国家司法救助资金等方面；其他文化和旅游支出7万元，主要用于免费开放专项资金、三馆一站免费开放省级配套资金等方面；其他社会保障和就业支出2.4万元，主要用于村干部养老保险补助等方面；农村基础设施建设支出265.88万元，主要用于永江至何家洞道路硬化工程等方面；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出302万元，主要用于少数民族发展资金、中央财政专项衔接资金等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出217万元，主要用于村级运转经费、村级组织服务群众专项经费等方面；其他农林水支出500万元，主要用于何家洞镇省级边界公路改扩建以工代赈示范项目等方面；其他灾害防治及应急管理支出10万元，主要用于自然灾害资金等方面。

五、政府性基金预算支出

基本支出0万元，占0%；项目支出41.74万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费70.2万元，比上年预算减少11.7万元，比上年预算下降14.29%，主要是实有在职人数减少，公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为19万元，其中，公务接待费16万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.1万元，主要是压缩三公经费。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算4万元，拟召开人代会，人数100人，会议内容为选举产生镇人大代表；拟召开党代会，人数100人，会议内容为选举产生镇党代表；拟召开党校培训会，人数150人，会议内容为上党课；拟召开年终表彰会，人数120人，会议内容为总结镇2022年工作以及表彰先进；培训费预算1万元，拟开展单位干部职工外出培训，人数10人，培训内容为业务知识培训；拟开展镇民兵培训，人数30人，培训内容为镇村民兵训练；拟开展镇党校培训，人数150人，培训内容为上党课、拟开展镇就业培训，人数100人，培训内容为贫困户劳动力就业培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额27.4万元，其中，货物类采购预算27.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,702.76万元，其中，基本支出429.34万元，项目支出2,273.42万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

2022年部门预算表（何家洞镇）