2020年双牌县江村镇人民政府财政预算

一、单位主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、单位内设机构及资产

江村镇人民政府下设综合办公室、社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、文教体广电事务中心、工交安监药监和规划建设环保事务中心、农业技术综合服务中心、林业经济发展服务中心，实有在职人数41人(其中：行政编制16人，事业编制24人,工勤编制1人)。车辆编制1辆，小型计算机12台，打印机8台，复印机2台，摄影摄像器材1台，电话机1台，空调26台。

三、部门预算单位构成 

本单位是一级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县江村镇人民政府。

四、部门收支总体情况 

2020年部门预算即本单位本级预算。收入包括经费拨款，也包括专项拨款，纳入预算管理的行政事业性收费拨款，其他收入及上级补助收入；支出包括基本运行的经费，也包括一般行政事务支出以及专项业务支出。

（一）收入预算：2020年年初预算数921.62万元，一般公共预算拨款542.3万元，其中：基本工资179.16万元，津补贴255.64万元，工作及公用经费107.5万元。其他收入128.92万元，上级补助收入58万元，上年结余192.24万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数921.62万元，其中，基本支出580.84万元（工资福利支出434.8万元，一般商品和服务支出146.04万元），项目支出专项商品和服务支出136万元, 对个人和家庭的补助支出128.59万元, 其他资本支出76.18万元。

五、一般公共预算拨款支出预算 

2020年一般公共预算拨款收入921.62万元，具体安排情况如下：

 单位运转支出921.62万元

1、工资福利支出434.80万元：（1）基本工资179.16万元（2）津贴补贴255.64万元（3）奖金60.56万元（4）社会保障缴费100.03万元，其中：养老保险64.04万元、医疗保险25.48万元、残疾人保障金4.11万元、失业保险4.48万元、工伤保险1.92万元。（5）伙食补助费5.6万元（6）绩效工资26.76万元（7）住房公积金32.90万元（8）其他工资福利支出5万元。

2、一般商品和服务支出146.04万元：办公费17.77万元，印刷费19.64万元，咨询费3.5万元，电费6万元，邮电费2.01万元，手续费1万元，差旅费10.63万元，维修（护）费3.35万元，租赁费2.0万元，会议费3.85万元，培训费1.90万元，公务接待费21.2万元，专用材料费4.0万元，被装购置费1.08万元，劳务费4.13万元，工会经费3.0万元，福利费2.3万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费12万元，其他商品和服务支出23.67万元。

3、项目支出专项商品和服务支出136万元：纪委办案经费和纪委经费13万元、人大主席团2万元、团委2万元、妇联2万元、政协工委2万元、工会2万元、人武2万元、应急管理21万元、扶贫10万元、党建14万元、综治维稳24万元、安全生产22万元、疫情防控20万元。

4、对个人和家庭的补助支出128.59万元：社会福利和救助17.6万元，其他对个人和家庭补助:110.93万元。

5、其他资本支出74.18万元：办公设备购置26.3万元，房屋建筑物构建34.89万，大型修缮15万。

六、 “三公”经费支出预算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为24.2万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为3万元；公务接待费支出预算为21.2万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出。

（二）2020年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（三）单位运行经费

2020年本单位运行经费财政预算为107.5万元

（四）政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额26.3万元，其中：政府采购计算机10台预算6.5万元，采购空调10台预算5万元，采购办公家具1批 12万预算，采购热水器4台预算0.8万元，政府采购工程预算0万，政府采购其他服务预算2万。

（五）部门国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、无单位价值200万元以上大型设备。

（六）部门预算绩效目标情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为921.62万元，其中，基本支出785.62万元，项目支出136万元。 

（七）上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。

八、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。