2021年度江村镇人民政府部门整体

支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：双牌县江村镇人民政府

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责

（1）负责贯彻落实党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（2）对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

（3）依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

（4） 负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

（5）维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

（6）加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

（7）领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

（8）完成上级组织交办的其他事项。

2、机构设置

本单位为双牌县江村镇人民政府，所属一级预算单位，单位性质为行政单位，江村镇设6个内设机构： 1、党政综合办公室；2、基层党建办公室；3、经济发展办公室；4、社会事务办公室；5、自然资源和应急管理办公室；6、社会治安和应急管理办公室。

江村镇公益性事业机构规范设置为5个：1、农业技术服务站；2、安全生产监督管理站；3、便民社会服务站；4、退役军人事务管理站；5、文教体广电事务中心。镇财政所人员编制及管理体制暂维持现状。

本年度年末实有机构人员总数为42人，行政编制22人，参公事业人员1人，非参公事业人员19人，与上年保持不变。

（二）单位年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

目标1：乡镇经济发展。大力发展乡村农业、旅游业，促进乡村社会经济、农业、旅游业、环境等方面统筹发展；保证各项税收的征收，保障国家财政收入。

目标2：改善基础设施。农村道路建设，环境卫生整治。

目标3：改善民生。各类政策落实，为民办实事，做好民政救助工作。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标

目标1：奋力冲刺重点项目攻坚，促进乡镇经济发展；

目标2：完善基础设施建设与惠民项目资金的管理，道路修扩建、硬化工程、安全饮水工程、空心房拆除等验收合格率达90%；

目标3："两折两卡"补贴发放及时率达100%，坚守民生保障底线；

目标4：加强社会管理，村民赴省进京上访控制为0；

目标5：灾害防治、安全生产、森林防火实现"零发生"，全面做好"底线"工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年部门支出决算数1004.61万元，支出决算较上年减少104.69万元，主要是因为本年土地增减挂项目款减少。

其中：

（一）基本支出情况

基本支出：552.45万元，占总支出的比重为54.99 %。一般公共预算财政拨款552.45万元，主要包括：工资438.94万元，其中基本工资130.23万元、津贴补贴133.86万元、奖金53.49万元、伙食补助费29.35万元、社会保障缴费58.23万元、其他工资福利支出4.51万元、住房公积金29.27万元；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费113.51万元，其中办公费13.11万元、印刷费10.88万元、咨询费2.04万元、电费6.74万元、差旅费11.25万元、维修（护）费2.76万元、会议费3.32万元、培训费2.24万元、公务接待费20.79万元、专用材料费3.95万元、专用燃料费1.28万元、劳务费3.42万元、工会经费6万元、福利费1.84万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费用6.93万元、税金及附加1.86万元，其他商品和服务支出4.6万元、办公设备购置7.6万元。

（二）项目支出情况

项目支出：452.16万元，占总支出的比重为45.01 %，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：伙食补助0.1万元，宣传工作4.52万元, 办公费17.11万元，电费0.95万元，差旅费33.33万元，劳务费3.23万元，委托业务费2.4万元，工会经费5万元，其他商品和服务支出0.5万元，生活补助19.92万元，对个人农业生产补助0.4万，其他对个人和家庭补助6.62万元，基础设施建设159.06万元，土地补偿95.38万元，其他资本性支出51.74万元，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴（村级运转经费）50.82万元，其他支出1.08万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金收入25.69万元，上年结转71.09万元，本年支出2017－2019年土地增减挂钩及易地搬迁拆旧复垦、利用三调成果补充耕地开发工作经费96.78万元。政府性基金年末无余额。

四、国有资本经营预算支出情况

    无

五、社会保险基金预算支出情况

  无

六、部门整体支出绩效情况

2021年，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、 县政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，由于实际情况有变动无法准确预估，导致个别情况未严格按照预算指标执行；基本支出中编制招待费、办公费支出，但没有编制单独的项目支出，预算编制的合理性有待提高；社会群众满意度有待提升，它涉及到多个指标，如文体、教育、医疗、生态环境、社会治安等。在提升群众满意度工作过程中，应该统筹考虑到可能影响群众满意度的多个方面，提前谋划，综合考虑，在能够在提升的过程中做到精准实施。

八、下一步改进措施

本单位将进一步加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

加强预算管理工作，增强内部机构各办室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《部门整体支出绩效评价自评表》评分，得分96.5分，绩效评价等级为“优”。按照政府信息公开的有关要求，强化评价结果应用，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，接受社会公众对财政资金使用效益的监督。

其他需要说明的情况

无

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件1

江村镇政府2021年部门整体支出绩效评价基础数据表

单位：万元

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：唐四艳   联系电话：7850351填报日期：2022.7.1单位负责人签字：

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填表人：唐四艳   联系电话：7850351填报日期：2022.7.1单位负责人签字：

附件3

项目支出绩效自评表

（2021年度）

填表人：唐四艳   联系电话：7850351填报日期：2022.7.1单位负责人签字：