目  录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资产经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、对本辖区内重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

3、依照法律法规和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督、调控。

4、负责本辖区内社会公益事业的减少，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

5、维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

6、加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

7、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线。

8、完成上级组织交办的其他事项。

（二）机构设置

双牌县江村镇人民政府属财政全额拨款的行政单位，设（1）党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）、（2）基层党建办公室、（3）经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、（4）社会事务办公室（卫生健康办公室）、（5）自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）、（6）社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心），镇人大、纪检监察、人武部、和群众团体等组织按照有关规定设置。本部门共有编制人数52人（其中行政编21人，机关工勤编1人，事业编30人），实有人数44人（其中行政编19人，机关工勤编1人，事业编24人）。

二、部门预算单位构成

双牌县江村镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有双牌县江村镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,264.09万元，其中：一般公共预算拨款收入846.47万元，上级财政补助收入114.17万元，其他收入216.43万元。收入较去年增加276.9万元，主要是年终绩效奖金标准提高使得人员工资福利增加、乡村振兴统筹整合综改项目增加、月清“三地”两矿整改资金增加、以及公益性岗位、就业创业等其他收入增加，其中：一般公共预算拨款收入增加328.4万元、政府性基金预算收入减少63.78万元、上级财政补助收入减少286.17万元、其他收入增加211.43万元、上年结转结余增加87.02万元。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,264.09万元，其中，一般公共服务支出830.47万元，公共安全支出14万元，教育支出5万元，文化旅游体育与传媒支出11.54万元，社会保障和就业支出42.67万元，卫生健康支出27.54万元，农林水支出246.07万元，自然资源海洋气象等支出37.71万元，住房保障支出31.09万元，灾害防治及应急管理支出18万元。支出较去年增加276.9万元，主要是年终绩效奖金标准提高使得人员工资福利增加、乡村振兴统筹整合综改项目增加、月清“三地”两矿整改资金增加、以及公益性岗位、就业创业等其他收入增加，其中：一般公共服务支出增加162.9万元、公共安全支出增加14万元、教育支出增加5万元、文化旅游体育与传媒支出增加11.54万元、社会保障和就业支出增加2.16万元、卫生健康支出增加7.65万元、农林水支出增加78.07万元、自然资源海洋气象等支出增加37.71万元、住房保障支出增加3.65万元、灾害防治及应急管理支出增加18万元、城乡社区支出减少63.78万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,047.66万元，其中，一般公共服务支出614.04万元，占58.61%；公共安全支出14万元，占1.34%；教育支出5万元，占0.48%；文化旅游体育与传媒支出11.54万元，占1.1%；社会保障和就业支出42.67万元，占4.07%；卫生健康支出27.54万元，占2.63%；农林水支出246.07万元，占23.49%；自然资源海洋气象等支出37.71万元，占3.6%；住房保障支出31.09万元，占2.97%；灾害防治及应急管理支出18万元，占1.72%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算531.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数515.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行10万元，主要用于县批资金等方面；一般行政管理事务146.87万元，主要用于党建工作经费、纪委经费、项目工程、消防建设经费、专项经费、作风建设缺口资金等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20.59万元，主要用于城乡居民两险征缴经费、洪涝灾害抢险救灾应急处置缺口资金、江村镇基层武装部和退役军人服务站联合共建缺口资金等方面；一般行政管理事务14万元，主要用于派出所建设经费补助等方面；其他教育支出5万元，主要用于乡镇党校办学经费等方面；其他文化和旅游支出11.54万元，主要用于“三馆一站”免费开放省级配套资金、三馆一站免费开放中央补助资金等方面；其他社会保障和就业支出1.1万元，主要用于村干部养老保险补助等方面；疾病预防控制机构5万元，主要用于疫情防控工作经费等方面；抗旱14.37万元，主要用于抗旱打井资金等方面；农村基础设施建设20.5万元，主要用于农村供水工程维修养护等方面；对村民委员会和村党支部的补助211.2万元，主要用于村级运转经费、村级组织服务群众专项经费等方面；其他自然资源事务支出37.71万元，主要用于自然资源督查反馈问题及月清“三地两矿”整改项目等方面；自然灾害救灾补助18万元，主要用于自然灾害救灾资金等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费52.4万元，比上年预算减少26万元，下降33.16%，主要是办公费减少4万元、印刷费减少3.6万元、电费减少3.5万元、差旅费减少6.32万元、维修（维护）费减少1.8万元、会议费减少1.5万元、专用材料费减少0.5万元、劳务费减少0.5万元、工会经费减少4万元、福利费增加1万元、其他交通费用减少1万元、其他商品和服务支出减少0.28万元。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为24万元，其中，公务接待费21万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少20万元，主要是公务用车购置费减少20万元。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算3万元，拟召开人大会、党代会、镇政府经济工作会议、以及各项工作安排部署会议，人数272人，内容为人大代表选举、镇重点工作安排、村组干部会议；培训费预算2.5万元，拟开展财务知识培训、贫困劳动力技能培训、村级项目资料报账培训，人数228人，内容为财务知识讲解、种养殖技术讲解、村级项目所需报账资料等；本年度无举办庆典、晚会等活动计划。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额198.4万元，其中，政府货物类采购预算43.6万元；政府工程类采购预算150万元；政府服务类采购预算4.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,264.09万元，其中，基本支出531.79万元，项目支出732.31万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表