双牌县职业技术学校2015年预算编报说明

一、本校的主要工作职责：

全面贯彻党的教育方针，学习贯彻党的十七大精神，坚持以科学发展观为指导，在县委、县政府及教育局的领导下，努力做好职高和高复班培训工作，同时加大对社会劳动力和返乡农民工培训力度，争创我县老百姓和学生满意的学校。

二、2015年主要工作任务

以全面落实科学发展观总揽学校工作全局，进一步解放思想，努力办好电子电工、电焊、旅游、种植、文秘、计算机、服装、工艺美术等专业，同时将汽车驾驶专业办出特色，将泷泊驾校办出高质量、高效益，夯实职高基本功，狠抓高复及对口高考班高二、高三年纪教学质量，力争高考上二本人数达到100人。努力争取有关政策，做大做强我校，加大教师培训，力争年内双师型教师递增10人。在职高办学方面办出学校特色，争创市级示范性职业技术学校，积极向上级财政争取项目资金，力争省、市、县财政在经费上给予我校大力支持，减小负债，轻装上阵。

三、学校基本情况

机构设置、人员、车辆编制、债务及其他情况：

我校是一个集职高、普高、中小学教师进修、业务培训、高复班培训、社会劳动力培训等功能于一体的全额拨款职业技术学校，教职工人数119人（含编制在县二中的高复班教师9人,外聘模具教师1人，），其中女教职工40人，退休教师34人，领取遗属补贴6人，2016年春季招收职高学生600人，在校学生达到1000余人（含高二、高三顶岗实习职高学生），估计秋季可再招生100人，下期学生异动后稳定人数600人左右，小车编制1台。

学校为迎接复读生高考及职高生对口高考，纸张油墨耗材需用量大，办公用品费用支出占较大比例，学校拥有高速印刷一体机1台、打印机4台、传真机1台、电脑102台、投影机1台、电话机11台，现代化多媒体教室15个。为增强办学实力，校园内已开通移动无线上网业务，我校维修费用及耗材费开支数量很大，专项招待费中含中职招生、学生及学生家长、被培训学生学员伙食费、车辆人员费用、税费等。学校功能较多，与县直各单位、各乡中学联系广，此外还与省市教育部门联系较多，因此招待费用及其它相关费用较高。

学校下属单位泷泊机动车驾驶员培训有限公司一个，属国有独资企业。聘请教练20余人，拥有教练车23台。

四、2015年部门预算收支平衡情况

（一）、2015年单位收入预算总体情况

2015年单位组织收入1343.76万元，其中：(1)上年结转263.66万元， (2)上级补助收入146万元；（3）财政专户返还收入8万元；（4）财政正常拨款886.1万元（其中在职人员工资303.5万元、津补贴372.6万元，工作经费210万元）；（5）其他收入40万元。

（二）、2015年单位支出预算安排情况

1、利息支出20万元：含2015年教师借款利息以及通过教师向信用社借款利息。 

2、对个人和家庭补助支出333.1万：其中退休费生活补助合计119万元，学生助学金支出140万元，抚恤金1.4万元，奖励金1万元，住房公积金59.7万元，其他对个人和家庭的补助支出12万元。

3、一般商品和服务支出162.5万：其中办公费16万、印刷费1万、水费1万、电费7万、邮电费2万、取暖费2万、物业管理费1万、差旅费3万元、维修费10万、劳务费5万、会议费2万、培训费20万用于职高教师外出学习及进修等费用支出、公务接待费15.2万、工会经费5万元、福利费3万元、公车运行费2.9万元、租赁费1.4万元、专用材料费15万元、其他50万。

4、工资福利支出718.48万：基本工资186.48万、津贴补贴310.6万、奖金30万、社会保障缴费2万、其他189.08万元。

5、其他资本性支出102.5万元（专用设备购置30万元、大型修缮50万元、其他22.5万元）。

(三)预算收支平衡情况

根据我校工作需要，结合实际，2015年县财政需安排我校总预算收入1343.76万元，预算总支出1336.58万元，结余7.18万元。

五、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金及县批经费，按上级核定科目核定增列收入及支出，年终报告人大。