双牌县教育局2015年部门预算编报说明

一、单位基本情况：

教育局属行政单位，现有在职工作人员88人。其中：机关行政人员11人，全额事业人员77人。离退休人员46人。享受独生子女人数17人。现有房屋建筑面积4240㎡，单位用车3辆，办公设备中有计算机51台，网络服务器2台，笔记本电脑4台，打印机17台，复印机2台，空调31台，办公电话29部。

二、本年预算总收入1903.75万元：

（一）、正常经费拨款319.79万元，其中：（1）工资、离退休及遗补拨款155.69万元，（2）津贴补贴164.1万元；

（二）、专项拨款650万元；

（三）、纳入预算管理的行政事业性收费拨款14万元；

（四）、财政专户返还收入45万元；

（五）、其他收入0万元；

（六）、上级补助收入448.01万元；

（七）、上年结余426.95万元。

三、本年预算总支出1890.17万元，其中：

（一）单位运转支出549.16万元。

1、工资福利支出247万元：⑴、基本工资62万元；⑵、津贴补贴82万元；⑶、奖金44万元；⑷、社会保障缴费19万元；⑸、其他工资和福利支出40万元。

2、一般商品和服务支出94.47万元：⑴、办公费8万元；⑵、印刷费2万元；⑶、水费0.6万元；⑷、电费3.5万元；⑸、邮电费4万元；⑹、物业管理费0.3万元；⑺公务用车运行维护费10.5万元；⑻、差旅费4万元；⑼、维修费1.5万元；⑽、会议费2万元(校长、教导主任、办公室等会议)；⑾、培训费1万元；⑿、公务接待费19万元；⒀、劳务费0.5万元，⒁、工会费3万元，⒂、福利费1万元，⒃、其他商品和服务支出33.57万元。

3、对个人和家庭的补助支出186.69万元：⑴退休费176.6万元；⑵生活补助1.2万元（遗补等）；⑶奖励金0.4万元（独生子女奖励金等）；⑷住房公积金7.49万元；⑸其他1万元。

4、其他资本支出21万元：（1）办公设备购置15万元；（2）基本设施建设6万元。

（二）单位项目支出1285.01万元：

1、专顶商品服务支出596.01万元，其中：⑴、中小学运动会4万元，⑵、保障办、校车办及校安办工作经费5万元，⑶、教师节5万元，⑷、中小学文化艺术节10万元，⑸、民办教育发展经费5万元，⑹、全县中小学统考检测费8万元，⑺、联村经费2万元，⑻、综合治理、高考指导5万元，⑼、县学生资助管理中心运作经费14.7万元，⑽、“两项督导”迎检及督导经费11万元，⑾、新课改教研经费20万元，⑿、机关工会7万元，⒀、经费保障支出56万元，⒁、学前教育70万元，⒂、小学教育155万元，⒃、初中教育218.31万元。

2、对个人和家庭补助支出106万元。

3、其他资本性支出165万元。

4、工资福利支出418万元，其中：骨干教师津贴等57万元、医疗保险300万元、工伤保险56万元、其他工资福利支出5万元。

（三）拨出经费56万元。

四、收支结余13.58万元，其中基本结余13.58万元。

五、上级追加资金及县批经费，没有列入本级部门预算；具体执行过程中，凡上级追加资金或县批经费，按上级核定科目相应增列收入及支出，年终报告人大。

六、存在的问题及预算执行过程中应采取的措施：

（一）转移支付教育资金中安排的教育经费均为专项资金经费，应确保经费专款专用，及时拨付，足额到位，使我县各项教育工作持续稳定健康地向前发展。

（二）以科学的发展观为统领，执行稳健的财政政策；细化预算编制，提高预算编制的透明度；突出以人为本，确保工资支出和机构正常运转的基本需要；围绕构建和谐社会的目标，强化项目资金管理。