双牌县教育局
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    • 索  引 号:4311230009/2021-00471 分       类:
    • 发文机关:双牌县教育局 发文日期:2021-07-16 11:27
    • 名称:2021年双牌县教育局部门预算编报说明
    • 文号:
    2021年双牌县教育局部门预算编报说明

    2021年双牌县教育局部门预算编报说明

        

    第一部分:双牌县教育局单位概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置

    三、部门预算单位构成

    第二部分:双牌县教育局2021年度部门预算情况说明

    一、本年预算总收入情况

    二、本年预算总支出情况

    三、2021年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)单位政府性基金预算收入和支出情况

    (二)2021年单位收支预算安排情况

    (三)单位运行经费

    (四)政府采购情况

    (五)国有资产占用使用情况说明

    (六)预算绩效目标说明

    第三部分:名称解释

     1、基本支出

     2、项目支出

     3、机关运行经费

     4、“三公”经费

    第四部分:双牌县教育局2021年度部门预算表 (附件)

    1、部门收支总表。

    2、部门收入总表。

    3、部门支出总表。

    4、财政拨款收支总表。

    5、一般公共预算支出表。

    6、一般公共预算基本支出表。

    7、一般公共预算“三公”经费支出表。

    8、政府基金预算支出表。

    第一部分:双牌县教育局单位概况

    一、部门主要职责

    (一)监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度,拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。

    (二)对所属的各级各类学校和教育机构进行思想政治教育工作。

    (三)依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育,同时采取积极措施,努力发展幼儿教育。

    (四)按照“统一领导和分级管理”的原则,管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育(含广播电视教育)学前教育、校外教育、电化教育等。

    (五)组织、协调本县各部门、企业、群众、团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设,依靠各方面力量集资办学,不断改善办学条件。

    (六)根据国家统一颁发的指令性、规范性规定,组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作,认真进行教育改革,不断提高教育质量。

    (七)组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。

    (八)组织各级各类学校教职员工的政治、法规、文化、业务学习,不断提高其素质。

    (九)管理教育事业编制及人事工作,协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。

    (十)编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划、教学设备、仪器的购置和更新计划,处理执行计划中的有关问题。

    (十一)管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督。

    (十二)组织领导中小学勤工俭学活动,监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。

    (十三)组织、协调和管理本部门的统计工作,完成国家和地方统计、调查和分析任务,编制统计和分析资料。

    (十四)组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。

    二、机构设置

    根据上述职责,我局内设科室20个,分别是办公室、教研室、督导室、资助中心(加挂营养办牌子)、招生办、人事股、基教股、计财股、勤管站、仪电站(加挂信息办牌子)、社管办、法制股、审计股、基建股(加挂学位办牌子)、校车办、财务管理中心、工会、体卫艺股、作风办、党建办。

    三、部门预算单位构成

    双牌县教育局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有双牌县教育局本级。

    第二部分:双牌县教育局2021年度部门预算情况说明

    一、本年预算总收入情况

    本年预算总收入4303.24万元,比上年增加307.77万元,主要是上年结转数较大。

    (一)正常经费拨款收入290.29万元,其中:基本工资(含遗补)98.57万元,津贴补贴(含差异化补贴、车补等)59.44万元,养老保险23.5万元,住房公积金17.63万元,医保资金12.44万元,年终绩效考核奖20.40万元,第13个月工资2.31万元,工作及公用经费56万元;

    (二)专项拨款收入3260万元,其中:⑴、中小学教师医疗保险1010万元,⑵、中小学教师工伤保险95万元,⑶、教师培训经费80万元,⑷、中小学班主任津贴及边远山区教师生活补贴120万元,⑸、学前教育发展专项经费5万元,⑹、职业教育经费110万元,⑺、职业教育发展专项经费20万元,⑻、督导经费10万元,⑼、 原民办教师和代课教师生活困难补助22万元,⑽、“三名工程”、学科带头人、骨干教师奖励38万元,⑾、教研和质量监控经费5万元,⑿、中小学学校财产保险专项经费6万元,⒀、乡村教师定期体检费10万元,⒁、农村义务教育公用经费县级配套124万元,⒂、农村义务教育贫困寄宿生生活补助28万元,⒃、农村义务教育校舍维修改造资金县级配套26万元,⒄、普通高中贫困学生助学金县级配套16万元,⒅、中职学校免学费助学金县级配套40万元,⒆、困难幼儿入园补助17万元,(20)、二中生均公用经费县级配套42万元,(21)、免除普高建档立卡贫困生学费和课本费9万元,(22)、农村基层教育人才津贴县级配套194万元,(23)、幼儿园公用经费县级配套40万元,(24)、校车办工作经费4万元,(25)、县中小学运动会、文化艺术节、建制班合唱、独唱等比赛经费10万元,(26)、教师节表彰奖励15万元,(27)、考试经费150万元,(28)、中小学校保安人员工资329万元,(29)、事业统计、经费统计及学生营养办专项开支4万元,(30)、市中小学运动会、球赛及演唱等比赛经费10万元,(31)、校车公司运行补贴资金110万元,(32)、返聘、顶岗实习教师工资120万元,(33)、公费师范委培教师选送培养经费60万元,(34)、教师招聘考试经费20万元,(35)、暖阳学校建设经费20万元,(36)紫京学校开办费20万元,(37)、校园长考核奖励资金30万元,(38)、支持高中教育发展资金170万元,(39)、农村义务教育阶段公用经费补助市级配套24万元,(40)、农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助市级配套5万元,(41)、农村义务教育阶段校舍维修改造市级配套6万元,(42)、中职国家助学金市级配套1万元,(43)、代课教师生活困难补助资金85万元。

    (三)财政专户返还收入35万元;

    (四)其他收入5万元

    (五)上年结余712.95万元,其中:一般预算拨款(补助)结转711.45万元;备用金1.5万元。

    二、本年预算总支出情况

    本年预算总支出4303.24万元,比上年增加307.77万元,主要是因为上年部分项目跨年,需在本年支出。

    (一)单位基本支出385.46万元

      1、工资福利支出261.91万元:⑴、基本工资98.57万元;⑵、津贴补贴29.72万元;⑶、奖金24.4万元;⑷、养老保险25.02万元;⑸、医疗保险11.44万元;⑹、生育保险1万元;⑺、工伤保险0.7万元;⑻、绩效工资31.02万元;⑼、住房公积金17.63万元;⑽、其他工资福利支出22.41万元。

    2、一般商品和服务支出89.61万元:⑴、办公费10.5万元;⑵、印刷费1万元;⑶、咨询费2万元;⑷、手续费1万元;⑸、水费1.3万元;⑹、电费8.7万元;⑺、邮电费5.3万元;⑻、差旅费8万元;⑼、租赁费1万元;⑽、维修费2万元;⑾、会议费1.5万元;⑿、培训费1万元;⒀、公务接待费9万元;⒁、专用材料费1万元;⒂、劳务费3万元;⒃、委托业务费1万元;⒄、工会经费2万元;⒅、福利费10万元;⒆、其他交通费用3万元;⒇、其他商品和服务支出17.31万元。

    3、对个人和家庭的补助支出23.37万元:⑴生活补助1.7万元;⑵奖励金1万元(含独生子女奖励金等);⑶、退休费(节假目慰问等)17.44万元;(4)助学金1万元;⑸、其他2.23万元。

    4、其他资本支出10.57万元:⑴、办公设备购置5.32万元;⑵、专用设备购置2万元;⑶、大型修缮1.25万元;⑷、其他资本性支出2万元

    ()单位项目支出3917.78万元,其中:工资福利支出2450.45万元;专项商品和服务支出912.06万元;对个人和家庭的补助支出366.48万元;其他资本性支出188.79万元。其中:⑴、中小学教师医疗保险1038.96万元,⑵、中小学教师工伤保险128.86万元,⑶、教师培训经费149.02万元,⑷、中小学班主任津贴及边远山区教师生活补贴230万元,⑸、学前教育发展专项经费10万元,⑹、职业教育经费110万元,⑺、职业教育发展专项经费20万元,⑻、督导经费27.78万元,⑼、原民办教师和代课教师生活困难补助22万元,⑽、“三名工程”、学科带头人、骨干教师奖励76万元,⑾、教研和质量监控经费8.8万元,⑿、中小学学校财产保险专项经费6万元,⒀、乡村教师定期体检费10.02万元,⒁、农村义务教育公用经费县级配套124万元,⒂、农村义务教育贫困寄宿生生活补助28万元,⒃、农村义务教育校舍维修改造资金县级配套26万元,⒄、普通高中贫困学生助学金县级配套16万元,⒅、中职学校免学费助学金县级配套40万元,⒆、困难幼儿入园补助17万元,(20)、二中生均公用经费县级配套42万元,(21)、免除普高建档立卡贫困生学费和课本费9万元,(22)、农村基层教育人才津贴县级配套210.63万元,(23)、幼儿园公用经费县级配套40万元,(24)、校车办工作经费12万元,(25)、县中小学运动会、文化艺术节、建制班合唱、独唱等比赛经费10万元,(26)、教师节表彰奖励18.46万元,(27)、考试经费179.81万元,(28)、中小学校保安人员工资393.98万元,(29)、事业统计、经费统计及学生营养办专项开支8.33万元,(30)、市中小学运动会、球赛及演唱等比赛经费22万元,(31)、校车公司运行补贴资金110万元,(32)、返聘、顶岗实习教师工资240万元,(33)、公费师范委培教师选送培养经费60.32万元,(34)、教师招聘考试经费32.22万元,(35)、暖阳学校建设经费20万元,(36)紫京学校开办费20万元,(37)、校园长考核奖励资金30万元,(38)、支持高中教育发展资金170万元,(39)、农村义务教育阶段公用经费补助市级配套24万元,(40)、农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助市级配套5万元,(41)、农村义务教育阶段校舍维修改造市级配套6万元,(42)、中职国家助学金市级配套1万元,(43)、代课教师生活困难补助资金85万元,(44)、2019年单位绩效奖金结算补拨第二批3.85万元,(45)、2020年高考质量奖20.63万元,(46)、督学责任区专项经费9万元,(47)、大班额化解8万元,(48)、2020年第四批教育综合发展专项10万元,(49)、平安校园示范县建设4.47万元,(50)、县二中考点配置发电机1.1万元,(51)、202012月教师津补贴22.54万元。

    2021年预算收支相抵无结余。

    三、2021年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

      2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为34.9万元,    其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费公0万元;公务用车运行维护费支出预算为7万元;公务接待费支出预算为27.9万元;与2020年预算持平。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)单位政府性基金预算收入和支出情况

    本单位没有政府性基金预算收入和支出。

    (二)2021年单位收支预算安排情况

    按照综合预算的原则,我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

    (三)单位运行经费

      2021年本单位运行经费财政预算为89.61万元,比2020年预算增加36.71万元,主要是因为2020年部分公用经费未支出转入了本年。

    (四)政府采购情况

       2021年单位政府采购预算总额204.36万元,其中:政府采购货物预算65.42万元,政府采购工程预算6万,政府采购服务预算132.94万元。

    (五)国有资产占用使用情况说明

    截至20201231日,公务用车1辆;单位无价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

    (六)预算绩效目标说明

    本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4303.24万元,其中,基本支出385.46万元,项目支出3917.78万元。

    第三部分  名称解释

      1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

      2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

      3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    第四部分双牌县教育局2021年度部门预算表 (附件)

    1、部门收支总表。

    2、部门收入总表。

    3、部门支出总表。

    4、财政拨款收支总表。

    5、一般公共预算支出表。

    6、一般公共预算基本支出表。

    7、一般公共预算“三公”经费支出表。

    8、政府基金预算支出表。

    双牌2021年教育局部门预算输出表

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